1、“.....编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀 专业人才泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。 三单位职工队伍情况 项目单位法定代表人蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产 品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙 江省农村青年星火带头人泰顺县优秀科技工作者泰顺县优秀共产党员等荣 誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。 项目单位共有固定员工人，季节性工人多人，具有高中和中专以 上学历科技人员人。单位主要管理人员人，其中高中中专学历的有 人，大专以上学历的有人，年龄岁的人，岁的人技术开 发人员人，占，生产人员人，占，销售人员人，占。 四单位管理情况 项目单位具有完善的现代企业管理制度，年通过国际质量管理体系标准认证和食品安全认证......”。

2、“.....麻辣山 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产 生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行 解决。 产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香 财务费用 本项目财务费用年估算万元。 销售税金及附加 本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算， 以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上位制造费用为元 吨。 管理费用 本项目管理费用按产品销售收入的计算......”。

3、“..... 销售费用 本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为 元吨。设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单炭费元吨。 工资及福利费 本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需 要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。 折旧 本项目固定资产按建筑物及要为调味品包装物等，调味品按元吨计算，包装物按元吨计 算。 燃料及动力费用 本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费，估算产品单位燃料及动力 费用元吨，其中水费元吨电费吨煤项目主要原料为羊肉，羊肉价格按元吨计算，按成品率计算五 香酱山羊腿成品率，麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率，山羊肉药膳 煲红烧山羊肉成品率......”。

4、“.....年产量达吨，实现销售收入 万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式， 带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析 产品成本分析 原辅材料 后实现产品工厂化生产。 任务 任务任务 年年年 月 四项目预期效益分析 成果转化目标分析 项目完成后年加工能力达万头山羊，每头羊出肉千克计算，则年消 耗原料肉吨，按成品。 六项目实施计划论述见图 任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装 等从年月开始，于年月前完成 任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月五项目实施风险评价 本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少， 建设期短，风险较小。项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传， 完善营销网络，完全可以消除项目风险月投 入......”。

5、“..... 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 元，由项目单位从 生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资 金。申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。 资金使用计划 根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年施 加工设备及水电配套见附表 产品中试费用包括标准制订包装设计等 产品宣传营销 其他 合计 资金筹措总投资万元，其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位 万元，其余万元于年月前到位自筹万利日本韩国等国家。 四投资预算与资金筹措 投资预算 本项目总投资万元见表。 表 序号内容投资万元备注 山羊生产基地建设 标准厂房及辅助车间元平方米 冷库土建及配套设施利日本韩国等国家。 四投资预算与资金筹措 投资预算 本项目总投资万元见表......”。

6、“.....其中银行贷款万元，已于年月前贷款到位 万元，其余万元于年月前到位自筹万元，由项目单位从 生产利润中划出，项目单位年净利润达万元，能够解决自筹部分资 金。申请农业科技成果转化资金安排万元，并于年月份前到位。 资金使用计划 根据项目实施进度安排，投资费用年投入，年月投 入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见 表。 表 序号项目资金万元备注 产品中试包括产品标准制订包装设计 设备配置 员工加工技术培训 合计 五项目实施风险评价 本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要适销对路，项目投资少， 建设期短，风险较小......”。

7、“.....只要加强品牌宣传， 完善营销网络，完全可以消除项目风险。 六项目实施计划论述见图 任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装 等从年月开始，于年月前完成 任务产品中试产品宣传从年月开始，至年月完成。 任务年月后实现产品工厂化生产。 任务 任务任务 年年年 月 四项目预期效益分析 成果转化目标分析 项目完成后年加工能力达万头山羊，每头羊出肉千克计算，则年消 耗原料肉吨，按成品率计算，年产量达吨，实现销售收入 万元，年新增利润万元，税金万元。走公司基地农户的模式， 带动养羊户户，为养羊户增加毛收入万元。 二经济效益分析 产品成本分析 原辅材料 项目主要原料为羊肉，羊肉价格按元吨计算，按成品率计算五 香酱山羊腿成品率，麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率，山羊肉药膳 煲红烧山羊肉成品率......”。

8、“.....调味品按元吨计算，包装物按元吨计 算。 燃料及动力费用 本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费，估算产品单位燃料及动力 费用元吨，其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。 工资及福利费 本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需 要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。 折旧 本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元 吨。 管理费用 本项目管理费用按产品销售收入的计算，产品单位管理费用为元 吨。 销售费用 本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为 元吨。 财务费用 本项目财务费用年估算万元......”。

9、“..... 以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产 生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行 解决。 产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克，麻辣山 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表......”。