1、“..... 组 织 保 证 体 系 项目经理副经理总工程师安全长 各部门负责人决策层 管理响程度，采取不同 的形式对不合格或不符合发生原因进行认真分析，制定纠正措施。 对于轻微的偶然发生且容易消除的不合格或不符合，由各单位或项目部管理 人员在其职权范围内进行纠正，不再进行原因分析和制定纠正措施 内审或外审中发现的不合格项，由受审核单位或部门主管领导组织进行原因分 析制定纠正措施 对于影响较大的质量通病职业健康安全和环境方面不符合由项目部总工程师 组织分析原因，制定纠正措施，填写纠正措施过程控制表 对于项目部发生的工程质量般事故的纠正措施，由项目部安全质量主管部门组 织有关人员召开分析会，认真分析原因，由安全质量管理部门填写纠正措施过程控制表 对于项目部发生的工程质量大事故及以上等级事故......”。

2、“..... 宜万铁路指挥部质量管理领导小组 组长张浚厚 副组长张焕成杨少宏 组员孙伟亮张广宪赵凤山邱勤谢明立杨继彦 质量管理专职人员 指挥部杨少宏检查 合同履行率，顾客满意度信息收集分析分析率对所管理过程适用 的法律法规和其它要求的合规性评价率 变更修订合同的评审率。 财务部 确保指挥部质量职业健康安全和环境危险源清单重大危险源清单，收集率 组织对安全和环境管理方案进行培训。 计划合同部 根据总体施工计划安排，做好年度施工计划安排并分解到每月，对每月施工计 划安排的落实情况进行案实施情况进行检查，检 查率对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 收集汇总各公司上报的环境因素识别排查表重要环境因素清单......”。

3、“.....上报率 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方素和环境因素，形成清单，确保在内审外审 中不出现不合格项 负责本工程环保工作，落实有关部门的环保要求和政策，杜绝业主地方有关 环保方面的投诉 负责本工程的安全管理工作，落实有关部门的法律法规及其它要求，对适用性进行评审，确 保使用有效版本对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 技术开发项目结题率。 安全长环保部 组织辨识评价本指挥部的危害因查。 工程技术部 按要求收集整理各公司进度快报，收集归档率 每月次对各公司制定的作业指导书的执行情况进行检查 图纸变更设计资料整理归档率 收集获取与所管理过程有关 发生质量等级事故后......”。

4、“..... 质量管理部 每年进行次安全质量标准化工地评比检查 每季度组织次安全质量检查评比活动 建立主要设备管理台帐，归档率 对各公司物资设备使用管理情况进行检查，每季度次 降低物资采购成本，本项目采购成本降低万元 确保主要施工设备的完好率以上对所管理过程评价率 对各公司易爆易燃物资使用情况进行检查，每季度次。 物资设备部 主要物资施工设备的招标采购率 分工范围内材料供货合同签订率 指挥部供应物资的供方评价，评价率 对各公司消防器材的配备使用情况进行检查，每季度次......”。

5、“.....每季度次，检查 率 做好鼠疾非典等传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。 公安分处 ，泔水集中排放 所管理车辆完好率。 工委办公室 负责本工程贯彻落实职业病防治法，对各公司职业健康工作进行检查，每半年 次，检查率每半年组织次职业病的体检对所管理过程适用的法过程适用的法律法 规和其它要求的合规性评价率 文件的收发传阅归档及时，归档率 编制指挥部的年度培训计划，培训计划实施率培训资料归档率 食堂卫生达标，采购卫生合格的食品验资料的收集和整理。 主要管理部门岗位工作目标 综合办公室 收集获取本工程适用的法律法规清单，收集率，并对其适用性进行评审， 评审率，检查各公司的执行情况，检查率不少于对所管理过验资料的收集和整理。 主要管理部门岗位工作目标 综合办公室 收集获取本工程适用的法律法规清单，收集率，并对其适用性进行评审......”。

6、“.....检查各公司的执行情况，检查率不少于对所管理过程适用的法律法 规和其它要求的合规性评价率 文件的收发传阅归档及时，归档率 编制指挥部的年度培训计划，培训计划实施率培训资料归档率 食堂卫生达标，采购卫生合格的食品，泔水集中排放 所管理车辆完好率。 工委办公室 负责本工程贯彻落实职业病防治法，对各公司职业健康工作进行检查，每半年 次，检查率每半年组织次职业病的体检对所管理过程适用的法律法规和 其它要求的合规性评价率 对各公司劳动防护用品的采购发放使用情况进行检查，每季度次，检查 率 做好鼠疾非典等传染病的防治工作，杜绝传染性疾病的发生。 公安分处 对各公司消防器材的配备使用情况进行检查，每季度次......”。

7、“.....每季度次。 物资设备部 主要物资施工设备的招标采购率 分工范围内材料供货合同签订率 指挥部供应物资的供方评价，评价率 建立主要设备管理台帐，归档率 对各公司物资设备使用管理情况进行检查，每季度次 降低物资采购成本，本项目采购成本降低万元 确保主要施工设备的完好率以上对所管理过程适用的法律法规和其它要 求的合规性评价率 对所管理过程的危害和环境因素的识别率。 质量管理部 每年进行次安全质量标准化工地评比检查 每季度组织次安全质量检查评比活动 发生质量等级事故后，上报率 所管理过程有关的记录归档率对所管理过程适用的法律法规和其它要 求的合规性评价率 每半年组织次项目质量职业健康安全环境管理计划执行的检查。 工程技术部 按要求收集整理各公司进度快报......”。

8、“.....对适用性进行评审，确 保使用有效版本对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 技术开发项目结题率。 安全长环保部 组织辨识评价本指挥部的危害因素和环境因素，形成清单，确保在内审外审 中不出现不合格项 负责本工程环保工作，落实有关部门的环保要求和政策，杜绝业主地方有关 环保方面的投诉 负责本工程的安全管理工作，落实有关部门的安全要求和政策 每年进行次安全质量标准化工地评比检查 每季度组织次安全质量检查评比活动 发生安全等级事故后，上报率 对所管理过程的重大危险源和重要环境因素的管理方案实施情况进行检查，检 查率对所管理过程适用的法律法规和其它要求的合规性评价率 收集汇总各公司上报的环境因素识别排查表重要环境因素清单......”。

9、“.....收集率 组织对安全和环境管理方案进行培训。 计划合同部 根据总体施工计划安排，做好年度施工计划安排并分解到每月，对每月施工计 划安排的落实情况进行检查 合同履行率，顾客满意度信息收集分析分析率对所管理过程适用 的法律法规和其它要求的合规性评价率 变更修订合同的评审率。 财务部 确保指挥部质量职业健康安全和环境管理体系运行及各项专项资金的到位率 。 宜万铁路指挥部质量管理领导小组 组长张浚厚 副组长张焕成杨少宏 组员孙伟亮张广宪赵凤山邱勤谢明立杨继彦 质量管理专职人员 指挥部杨少宏 四公司项目部赵景旺吴俊征 隧道公司项目部王军林尚月 质量保证体系框图 组织保证体系 指挥部成立质量管理领导小组，各业务部门主管组成的决策层，并常 设机构为质量安全部......”。