1、“..... 针对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领导和 个人在公司全体会议上作出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领 导作出评价和处理决定。 针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在 问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的是个人能力素质 不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制 定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力既要实现目标， 又要有利于调动员工的工作积极性既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工 提供施展才能的空间。 相关支持文件 公司质量手册 记录 公司管理目标完成情况检查表 部门管理目标完成情况检查考核表 第页共页 文件和法律法规管理制度 目的 制订管理体系文件法律和其它要求的控制程序，以确保各部门使用正确文件......”。

2、“..... 范围 凡本公司所有管理体系文件的编写分发评审更改和控制和以及使用的法 律法规及其它要求的识别确认和管理均适用。 职责 办公室负责体系文件法律法规和其它文件的管理。 各部门负责本部门管理文件的识别登记和管理。 内容 文件分类如下 内部文件 质量手册环境和职业健康安全管理手册 程序文件 管理制度操作规程。 外来文件 国家行业和地方法律法规 国家标准施工规范工程验收规范 设备和软件的操作手册等。 上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等 文件的编制 制作和审批权限 管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 管理制度程序文件由各责任部门负责编写，管理者代表审核，总经理批 准。 操作规程作业指导书等由责任部门编写，管理者代表批准。 施工组织设计施工方案由各项目部负责编写，工程部程序的编号，文件的发布年号。 管理制度编号为......”。

3、“..... 表示管理制度序号，管理制度编制表示年份 作业文件包括技术和管理所需文件编号公司的作业文件按照部门进 行编号，在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写，以及文件在部门的排序，如 ，其中代表，代表办公室，办公室的号 文件。 外来文件编号原来有文件编号的，继续沿用原文件编号无文件编号的， 以收到的年月日编号，同天收到几个文件，在年月日后面再用序号划分。 文件经审批评审和批准后交办公室归档。 文件评审 文件评审时机 文件发布前进行 文件实施中根据需要进行。 文件评审由文件制作人组织进行，文件评审采用会签和会议评审两种形 式，文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。凡文件中所涉及的部门和人 员均应参加评审，文件批准人对最终评审结果进行裁定。 文件制作人应依据评审结果对文件进行更改，并需要重新审批。实施 中的文件则依据文件更改程序执行。 文件发行 办公室收到文件后......”。

4、“..... 第页共页 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立文件发放清单和复 印文件，并依据项内容加盖印章后发给各相关部门，各部门在领到文件确认 无误后，在文件发放清单上签认。 当需要使用文件的部门未领到文件因业务需要对外提供文件或文件 使用部门的文件严重破损而影响使用时以及文件丢失，文件使用部门应提出文 件发放申请表经部门主管和管理者代表批准后，由办公室按项规定予以 发放。破损文件由其收回。 公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的文件，经发现立即回 收。 各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件览表。 文件的受控状态及标识 文件的发放分为受控和不受控。办公室控制的文件在发放时加盖受 控文件章，并注明保管部门名称和发行日期不受控的则加盖仅供参考章。 若组文件装订册，则应在文件前建立该册文件的目录，以便检索。 文件的更改 文件需要更改时......”。

5、“.....原审批人不在职时，由 其代理人或接任者负责审批。 更改后的文件的版次应同时进行更改。更改的内容应以斜划线加盖 或换页等规定形式表现，以确保使用部门明了。版次更改从到，依 此类推。当文件进行大幅度更改时，也可由直接改为，由办公室予以统安 排。 办公室接到更改后的文件，依据文件发放清单将旧版文件收回并发放 新版文件。发放与回收文件使用部门均需签认。办公室并按照更改情况登记在受 控文件览表上，并把览表上该文件前版次的内容划掉。 失效文件的处理 回收的旧版文件破损文件和非法文件办公室应加盖作废章，定 期集中销毁。 失效的文件原稿由归档部门统集中管理，文件管理员应加盖作废 章。原稿文件的销毁文件管理员应填写文件记录销毁申请表经管理者代表批 第页共页 准后统销毁，否则予以保存。 文件的管理 各部门应建立本部门的受控文件览表，对本部门的文件进行管理......”。

6、“.....般文件经部门主管批准后，机密文件经管理者代 表批准后方可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件。原稿文件律不得外借。 文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性，经发现应及时处 理。 外来文件的管理 获取的方法和渠道 办公室应经常与省市县的劳动保障环保和技术监督部门保持联系，获取相 关的国家和地方最新的经营管理质量环保职业健康安全法律法规及其它要 求。还可以通过行业协会图书馆和专业性报刊杂志咨询机构和认证机构进行 补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。公司其他部门对发现的相 关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室。 确认和归档 办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认，编制适 用法律法规览表经管理者代表审批后，依据内容进行归档登记和发放。 各部门对本部门环境因素危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识 别和确认，登记在适用法律法规览表上......”。

7、“.....适用法律法规览表应报办公室备档。有关部门将法律 法规适用条文纳入目标指标和方案或程序文件规定等应用于公司的环境因素 和危险源。 适用法律法规览表应在经过审批后发放到各部门，使相关人员能够 及时获得这些信息。 对于各部门需要但又没有发放到的，应该依据内容提出申请。 有效性的确认 办公室和各部门应每年对法律法规标准和其它要求内容的有效性进行确认，对 于发生变化和增加的，应及时修改览表的内容并针对确认内容对有效版本加盖 当年有效印章，对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章。 宣贯执行和致性评估 第页共页 对于新增加的适用法律法规标准和其它要求，办公室应组织各部门 人员进行培训学习，并进行考核。各部门对于其活动提供工程和服务的要求 程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比，若出现不致，则应依据法律 和其他要求进行策划，制订新的程序或修改原文件，依据本程序进行......”。

8、“..... 施工现场应有特别警示标牌，以告戒访问者执行和遵守。 对于需要供应商和顾客执行的相关法律法规标准和要求，办公室应 将览表内容提供给他们，并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核。 办公室应每季度组织各部门对相关的程序制度和规程与适用的法律 和其他要求的致性进行评估，并对各部门执行符合情况进行检查，评估检查 过程和结果记录在法律和其他要求评价表中，发现不致和不符合应要求责 任部门立即采取措施进行更改或整改，依据本程序和事故事件不符合 纠正措施和预防措施程序进行......”。

9、“.....换版如修改日期要注明年月日......”。