1、“.....工艺指令单出现扣元 次 每两周 生产过程 的管理记录齐全 工艺参数执行情况无检查记录扣 元次每日 生产前清 洗消毒管理 清洗验证管理制度执 行 未按文件规定执行扣元项 次每日 环境人员 卫生 卫生管理考核细则 有不合格项超出标准扣元项次 未按文件规定执行扣元项次 每周 包装净重工艺指令通知单超出规定范围，扣责任部门元箱每日 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题管理职责颁布日期年月日 对原料部质量考核 考核项目考核标准考核办法频次备注 原料收购质 量 原料合格率 依据原料收购标准 执行 每降低个百分点，扣 元次 每月 杂质度质量依据原料收购标准量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序......”。

2、“.....质检室是公司行使权利的检验机构，质检 部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资 格证书。 产品检验，必况进行全面的检 查，确保各项质量管理措施的落实。 严把原料茶叶进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。 严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生 产过程中的关键质实行全公司的全员的全过程的质量管理， 层层落实质量目标，责任到人，保证措施。 质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件， 负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情 质量管理制度 公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质 量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责权 限及相互关系。 建立全面质量管理体系，予以管 理......”。

3、“..... 支持过程和实现过程由管理职责资源管理产品实现测量分析和 改进等部分组成。 信息，以支持这些过程的有效运作和监视 对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策 划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。 本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求法识别和管理本企业内部的业务和管理。 识别对产品的质量管理体系所需的过程 确定这些过程顺序和它们之间的相互作用 确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法 确保获得必需的资源和品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量体系颁布日期年月日 质量体系控制要求 根据企业的产品范围建立实施保持质量体系，并持续改进企业采 用过程方个组织内促进顾客要 求意识的形成。 质检部在质量管理小组指导下......”。

4、“..... 江西婺绿春绿色食职责 总经理负责质量体系的建立实施和保持批准质量手册及发布质量 方针和目标。 质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持向最高管理 者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求在整的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量 活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满 意。 适用范围 适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。 西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量体系颁布日期年月日 目的 按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际......”。

5、“..... 江 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量方针与目标颁布日期年月日 质量方针 传承发扬传统名茶 创新领引消费时尚 完善管理，持国绿色食品品牌和世界品牌，为促进中国绿色食品的发展和人类的健康 做出积极的贡献。 公司将以繁荣婺源茶叶经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未 来辉煌，实现公司的发展目标。 司愿与社会各界精诚合作，共求发展，通过市场导向，文化传播， 整合营销，连锁经营，实现婺绿春品牌的多元化精细化绿色化 国际化的发展战略，逐步把婺绿春发展成为金字招牌，成为 中顾客的 期盼永远是婺绿春人追寻的方向的经营理念，营销网络以北京上海南 昌青岛太原上饶等大中城市为中心，覆盖华东华南华中等各大 中城市......”。

6、“..... 公司顾客的 期盼永远是婺绿春人追寻的方向的经营理念，营销网络以北京上海南 昌青岛太原上饶等大中城市为中心，覆盖华东华南华中等各大 中城市，同时开辟网上购物和全国免费邮购业务。 公司愿与社会各界精诚合作，共求发展，通过市场导向，文化传播， 整合营销，连锁经营，实现婺绿春品牌的多元化精细化绿色化 国际化的发展战略，逐步把婺绿春发展成为金字招牌，成为 中国绿色食品品牌和世界品牌，为促进中国绿色食品的发展和人类的健康 做出积极的贡献。 公司将以繁荣婺源茶叶经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未 来辉煌，实现公司的发展目标。 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量方针与目标颁布日期年月日 质量方针 传承发扬传统名茶 创新领引消费时尚 完善管理......”。

7、“..... 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量体系颁布日期年月日 目的 按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的 质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量 活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满 意。 适用范围 适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。 职责 总经理负责质量体系的建立实施和保持批准质量手册及发布质量 方针和目标。 质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持向最高管理 者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求在整个组织内促进顾客要 求意识的形成......”。

8、“.....确保质量体系正常运行负责组织编 制与质量方针和质量目标相致的质量管理体系文件。 江西婺绿春绿色食品有限责任公司 质量管理手册 第章 第页共页 第版第次修订 主题质量体系颁布日期年月日 质量体系控制要求 根据企业的产品范围建立实施保持质量体系，并持续改进企业采 用过程方法识别和管理本企业内部的业务和管理。 识别对产品的质量管理体系所需的过程 确定这些过程顺序和它们之间的相互作用 确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法 确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视 对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策 划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。 本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管 理......”。

9、“..... 支持过程和实现过程由管理职责资源管理产品实现测量分析和 改进等部分组成。 质量管理制度 公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质 量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责权 限及相互关系。 建立全面质量管理体系，实行全公司的全员的全过程的质量管理， 层层落实质量目标，责任到人，保证措施。 质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件， 负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检 查，确保各项质量管理措施的落实。 严把原料茶叶进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。 严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生 产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。 严把出厂产品检验关......”。