1、“.....延误了调查及报告时间未及时发现破损的操作单位是 延误 航班班车的问题转运港或始发站是 未及时完成派送目的站是 由于未能在外箱运单上做有关标注造成延误派送始发站是 遵守率 未按标准操作流程规定录入系统数据直接操作单位是 未按标准操作流程执行操作，即使发生缺失也记录直接操作单位是 未按项目的规定按时返还签收单或提供信息目的站是 大田快递操作中心质控部 缺失责任判定权限 站各站操作负责人负责判定本站缺失的责任问题，并对有关责任人进行责任处理 区区域内的缺失问题，当操作单位间发生争议时，则由区操作负责人结合责任 分析原则负责判定，并向集团提出责任认定结果 集团当跨区性缺失各操作单位及各区域间发生争议时，则由集团结合责任分析 原则及各区域责任认定意见进行评定。同时......”。

2、“.....不 作为操作单位的缺失考 核进行记录 客户自行包装的货物发生破损，外包装完好内物丢失客户原因属非的操作单位是 外包装有轻微破损但未有航空公司证明 客户正常签收未投诉索赔未造成缺失否 客户拒收 根据包装情况按客户或 始发站责任处理 我司包装的情况则按 始发站责 作破损数据的统计，不 作为操作单位的缺失考 核进行记录 客户自行包装的货物发生破损，外包装完好内物损坏客户原因属非我司责任否 未及时发现破损情况，延误了调查及报告时间未及时发现破损 未按照标准路由的方式运输货物如情况始发站或转运港 各种旧标签未正常处理造成分拣转运始发站 破损 客户自行包装的货物发生破损，有航空公司证明航空公司 集团及始发站港区追究责任的原则为基准......”。

3、“.....确认各区对各站的评估成绩，监督实施激励机制 根据各区的质量情况，对各区进行中服务指标的考评 失报告及各区提交的典型案例分析报告......”。

4、“.....以便追究责任解决操作问题 月 根据本月区站的操作质量情况，填制月操作质量分析 根据周各区站操作质量情况，填写操作质量周报，分析原因提出改进建议 根据周快递货量质量及业务月运营情况向系统管理者提交管理信息报告 根据周的缺 集团 质控 日通过系统查询前天派送及系统录入情况整体状况，了解操作质量整体状况 监督各站区对缺失分析报告的跟进情况，并对个别案例提出有关意见 周录，对各站进行操作质量月考评，以实施激励机制 根据质量情况记录，对直属公司进行月中服务指标的考评并报集团 根据本月质量情况提出分析报告并制定下月质控计划重点并报告集团 根据区周情况及集团质量周报的有关内容，制作本区质量周报以便操作负责人参考 根据集团及本区的缺失责任数据记录......”。

5、“.....对周内的重大事件，填报典型案例分析报告，以便改进处理 向各站操作质量负责人员转发集团周报及其他相关的质量报告 别站的操作改善监督站点对缺失分析报告的跟进情况，并对个别案例提出有关意见 周 汇总各站延误原因分析周报及的操作情况，审核后向集团质控部提交周报 汇总周内缺失报告，并将属于本析报告 周根据项目质控点，汇总周各点对该项目操作质量情况，提出改善建议填写项目分析周报并提交给区集团 区质 控 日通过系统查询本区前天派送及系统录入情况，以便监督个别析报告 周根据项目质控点，汇总周各点对该项目操作质量情况，提出改善建议填写项目分析周报并提交给区集团 区质 控 日通过系统查询本区前天派送及系统录入情况，以便监督个别站的操作改善监督站点对缺失分析报告的跟进情况......”。

6、“.....审核后向集团质控部提交周报 汇总周内缺失报告，并将属于本区责任的按缺失类型归档整理 根据缺失报告的内容，对周内的重大事件，填报典型案例分析报告，以便改进处理 向各站操作质量负责人员转发集团周报及其他相关的质量报告 根据区周情况及集团质量周报的有关内容，制作本区质量周报以便操作负责人参考 根据集团及本区的缺失责任数据记录，对本区各站点的操作质量进行评估考评 月 根据本区各站各周的操作质量情况记录，对各站进行操作质量月考评，以实施激励机制 根据质量情况记录，对直属公司进行月中服务指标的考评并报集团 根据本月质量情况提出分析报告并制定下月质控计划重点并报告集团 集团 质控 日通过系统查询前天派送及系统录入情况整体状况，了解操作质量整体状况 监督各站区对缺失分析报告的跟进情况......”。

7、“.....填写操作质量周报，分析原因提出改进建议 根据周快递货量质量及业务月运营情况向系统管理者提交管理信息报告 根据周的缺失报告及各区提交的典型案例分析报告，整理重大典型案例并以典 型案例分析报告的形式提交快递系统操作负责人，以便追究责任解决操作问题 月 根据本月区站的操作质量情况，填制月操作质量分析报告并提出下月质量工作计划 根据各区站的操作质量情况，确认各区对各站的评估成绩，监督实施激励机制 根据各区的质量情况......”。

8、“.....具体情况参考如下 缺失责任分析原则及判定标准 缺失类型分析原则责任地判定标准是否作为记录 错发 运单上目的站三字代码始发站 是 分拣始发站或转运港 未按照标准路由的方式运输货物如情况始发站或转运港 各种旧标签未正常处理造成分拣转运始发站 破损 客户自行包装的货物发生破损，有航空公司证明航空公司 集团及始发站港区 作破损数据的统计，不 作为操作单位的缺失考 核进行记录 客户自行包装的货物发生破损，外包装完好内物损坏客户原因属非我司责任否 未及时发现破损情况......”。

9、“.....不 作为操作单位的缺失考 核进行记录 客户自行包装的货物发生破损，外包装完好内物丢失客户原因属非我司责任否 未及时发现破损丢失情况，延误了调查及报告时间未及时发现破损的操作单位是 延误 航班班车的问题转运港或始发站是 未及时完成派送目的站是 由于未能在外箱运单上做有关标注造成延误派送始发站是 遵守率 未按标准操作流程规定录入系统数据直接操作单位是 未按标准操作流程执行操作......”。