合开发项目和资金管理办 法的规定，农业综合开发项目资金实行三 专即专人管理专户储存专帐核算，严格财务会计管理，保证项目资金专款专用。在 项目实施过程中，落实报帐制，按照项目进 度质量逐步拨付，并且严格帐务，对不合理 的支出不予报帐，并停止拨款，责令实施单位 整改对有偿资金的偿还责任落实到债务人， 保证财政有偿资金按期收回。 第八章财务评价 评价与测算依据 国家农业综合开发项目和资金管理办 法及国家农业综合开发分类项目可行性研 究报告提纲 初步设计指导要则。 根据单位各类专业提供的设计资料。 建设单位提供的有关资料和数据。 二销售收入估算 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万 礼品茶鲜叶收入亩斤亩 元斤万元 三总成本及经营成本估算 总成本预测 乡杭州引进，全 部采用无性系繁殖技术。 项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生 长，劳动力丰富，生产管理成本相对较低。 市场优势 本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰 县御园绿色产业茶有已与咸丰县御园 绿色产业有限公司签定年土地出让协议，并 给予了价格上优惠，同时制定相应的治安保护措 施，对其实施重点保护。 资源优势所需种苗由咸丰县御园绿色 产业有限公司直接从龙井茶的故项目建设地点选择 选择原则地势平坦交通方便土地肥沃 水源充足通讯便捷，因此本项目选址在二仙岩 的板栗园，二台水杉坪等处，土地权属国有。 二项目实施的有利条件政策环境县人民政府现状 与本项目相关联最为紧密的为加工业，咸丰 县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯依托的 龙头企业，目前该公司具有年加工鲜叶吨 的能力。项目建成后，将为龙头企业提供充足 的原材料供应。 质和水质无化肥农药污染。 社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积亩，其 中可利用地余亩，二仙岩辖两个行政村， 人口人，年农村经济总收入万 元，农民人均纯收入达元。 项目相关产业的发展 米，气候特征是冬寒夏凉，年平均气温 ，常年无霜期天左右，年降水 ，年均日照时数小时， 平均相对湿度，最高极温，最低气 温，由于海拔高于周围其它地区，空气 新鲜，土 二仙岩位于咸丰县城西北部，距县城公 里，地处东径†‡至 †‡北纬†‡至 †‡，总面积亩，现辖两个行 政村，常住人口人。自然资源状况 二仙岩地势平坦，土壤肥沃，平均海拔高度 口集中的地区。县委政府将茶叶产业的发展 作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此， 加速茶叶品种结构调整，大力发展龙井茶势 在必行。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围种取得成功，并通过 复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模 式，为顺利实施该项目，提高我县茶叶整体 水平奠定了良好的基础。 是农民致富奔小康的需要。 咸丰是龙井茶生长适宜地区，也是农业人配套发展茶叶加工 业，开发名特优产品，提高咸丰茶叶的市场 竞争力，全面提高咸丰茶叶生产水平和生产 效益。咸丰县御园绿色产业有限公司于 年引进优良的龙井号品种在我县活 龙乡二仙岩经济小区试 产茶叶大都为低下等茶。由于这些原因，咸丰茶 叶在市场竞争中处于劣势，价格低廉。要改变这 种状况，必须依靠引进技术，利用咸丰独特的资源条件，采取规范化集约化生产方式，发 展优质高产茶园，同时是茶园面品质低，造园粗糙，管 理粗放。茶园亩产不足斤，大大低于全国平 均水平二是茶叶生产季节短，般只有春 夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶叶 加工水平低，没有形成有竞争力的品牌，所农药的使用有严格的限 制，能有效防止农业污染。因而，龙井茶基 地建设，是建设咸丰生态农业系统的重要环 节。 提高茶叶整体生产水平的需要。 目前，咸丰茶叶生产整体水平很低，主要 表现在 持和治理生态环境，又要加强优势资源开发， 发展农村经济。发展优质茶园是可靠的选择。茶 园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又 能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶的生产 和加工，对有害化肥产业结构的调整，发展壮大地方支 柱产业。因而，大力发展龙井茶基地，是调 整农村产业结构，实现财政收入和农民收入多 元化的需要。 生态环境建设的需要。 咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保发展的骨干支柱产业， 是咸丰经济发展的客观需要。 农村产业结构调整的需要 从经济阶段划分，目前咸丰正处于工业化初期阶段，要加速咸丰的工业化，尽快缩小和消除与先 进发达地区的差距。关键在于农村咸丰具有较好的基础，对财政收 入和农民收入具有不可替代的作用，茶叶消费日 益成为社会潮流，具有广阔的发展前景。因而，建设 龙井茶生产基地，在生产和加工领域达到领先水 平，使之成为带动全县经济发咸丰具有较好的基础，对财政收 入和农民收入具有不可替代的作用，茶叶消费日 益成为社会潮流，具有广阔的发展前景。因而，建设 龙井茶生产基地，在生产和加工领域达到领先水 平，使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业， 是咸丰经济发展的客观需要。 农村产业结构调整的需要 从经济阶段划分，目前咸丰正处于工业化初期阶段，要加速咸丰的工业化，尽快缩小和消除与先 进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整，发展壮大地方支 柱产业。因而，大力发展龙井茶基地，是调 整农村产业结构，实现财政收入和农民收入多 元化的需要。 生态环境建设的需要。 咸丰既要实施退耕还林，防止水土流失，保 持和治理生态环境，又要加强优势资源开发， 发展农村经济。发展优质茶园是可靠的选择。茶 园建设既能治理坡耕地，提高植被覆盖，又 能稳定大幅度提高地方收入，加上茶叶的生产 和加工，对有害化肥农药的使用有严格的限 制，能有效防止农业污染。因而，龙井茶基 地建设，是建设咸丰生态农业系统的重要环 节。 提高茶叶整体生产水平的需要。 目前，咸丰茶叶生产整体水平很低，主要 表现在是茶园面品质低，造园粗糙，管 理粗放。茶园亩产不足斤，大大低于全国平 均水平二是茶叶生产季节短，般只有春 夏茶，秋茶很少，造成资源浪费三是茶叶 加工水平低，没有形成有竞争力的品牌，所 产茶叶大都为低下等茶。由于这些原因，咸丰茶 叶在市场竞争中处于劣势，价格低廉。要改变这 种状况，必须依靠引进技术，利用咸丰独特的资源条件，采取规范化集约化生产方式，发 展优质高产茶园，同时配套发展茶叶加工 业，开发名特优产品，提高咸丰茶叶的市场 竞争力，全面提高咸丰茶叶生产水平和生产 效益。咸丰县御园绿色产业有限公司于 年引进优良的龙井号品种在我县活 龙乡二仙岩经济小区试种取得成功，并通过 复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模 式，为顺利实施该项目，提高我县茶叶整体 水平奠定了良好的基础。 是农民致富奔小康的需要。 咸丰是龙井茶生长适宜地区，也是农业人 口集中的地区。县委政府将茶叶产业的发展 作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此， 加速茶叶品种结构调整，大力发展龙井茶势 在必行。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 二仙岩位于咸丰县城西北部，距县城公 里，地处东径†‡至 †‡北纬†‡至 †‡，总面积亩，现辖两个行 政村，常住人口人。自然资源状况 二仙岩地势平坦，土壤肥沃，平均海拔高度 米，气候特征是冬寒夏凉，年平均气温 ，常年无霜期天左右，年降水 ，年均日照时数小时， 平均相对湿度，最高极温，最低气 温，由于海拔高于周围其它地区，空气 新鲜，土质和水质无化肥农药污染。 社会经济状况 本项目区二仙岩国土总面积亩，其 中可利用地余亩，二仙岩辖两个行政村， 人口人，年农村经济总收入万 元，农民人均纯收入达元。 项目相关产业的发展现状 与本项目相关联最为紧密的为加工业，咸丰 县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯依托的 龙头企业，目前该公司具有年加工鲜叶吨 的能力。项目建成后，将为龙头企业提供充足 的原材料供应。 项目建设地点选择 选择原则地势平坦交通方便土地肥沃 水源充足通讯便捷，因此本项目选址在二仙岩 的板栗园，二台水杉坪等处，土地权属国有。 二项目实施的有利条件政策环境县人民政府已与咸丰县御园 绿色产业有限公司签定年土地出让协议，并 给予了价格上优惠，同时制定相应的治安保护措 施，对其实施重点保护。 资源优势所需种苗由咸丰县御园绿色 产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进，全 部采用无性系繁殖技术。 项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生 长，劳动力丰富，生产管理成本相对较低。 市场优势 本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰 县御园绿色产业茶有限公司，不存在销售问 题，极大地规避了市场风险，有助于本项目的 成功实施。 科技开发能力 实施本项目由中国农科院中国茶叶博物 馆浙江大学咸丰县茶叶研究所提供技术支持， 基础设施条件交通较为便利，有公 路直达二仙岩，可保障生产资料的供应，通讯 便捷，二仙岩在中国移动网控制范围内，生 产基地已进行了农网改造，可保证能源的供应。 三主要障碍及解决方法 主要障碍是资金的投入不足，咸丰县御园 绿色产业有限公司前期已投入万元用于基地厂房的建设，但远远不能满足该项目的实 施，为此解决的办法是方面企业积极自筹资 金，另方面申请农业综合开发资金的投入。 第四章建设单位基本情况 建设单 位概况 咸丰县御园绿色产业有限公司是年咸 丰县工商局批准成立的有限公司