1、“.....由于采用就近销售 的市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品在运输成本上具有绝对 优势。 第四章竞争分析 项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿 元的钛产品产业，对钛矿的未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及 广西境内均无大的钛矿生产项目，目前的钛产品生产企业只能依靠些 非正规的小钛矿和盗挖小矿的原料供应。这些小矿规模很小，生产成本 较高。磁铁矿是钢铁企业的重要大宗原料，广西乃至全国的大型钢铁企业 每年都要大量进口。项目的土地租用厂房办公生活用房和其他配套基础设 施建设，设备购置安装，生产流动资金准备。详见总投资估算表基建 投资估算表设备投资估算表。 项目投资构成和固定资产投资的分类项目固定资产投资万元中，其中建筑工程费万元， 设备购置安装费万元，其他工程费用含土地租用开采证办 理等万元，工程预备费万元洗矿磁选工艺......”。

2、“..... 大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿 磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。 四项目原料供应来源及形式 项目出外购水电，不万元即新增股本金部分。 二产品方案 年产万金属吨度钛矿万吨 年产万金属吨度磁铁矿万吨。 矿土出矿率均按估算。 三技术水平项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和万人民币出让博能 投资股权 从股权转让金增资投入 万人民币 战略投 资方 万人民币现金受让 博能投资股权 现金增资万人民币 注新增注册资金后，公司账面可用资金股本 新增 股本金 交割并完成 增资后股本 金 交割并完成增资后 股东权益溢价 合计 原注册股本金万元 双方认可公司当前溢价价 值万元 博能投 资原股 东 东的股权转让金，万元按的增 资比例对新博能公司增资......”。

3、“..... 新博能公司投资方案 表单位万元 新股本 结构投资方式 留存获得 原注册 份以万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让 金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用 于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资万元，其中 万元支付原博能公司原股资估算表。 投资方案项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能 公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的 博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将的股套的办公生活设施。 投资规模总投资万元，其中固定资产投资万 元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费 万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等 万元......”。

4、“.....配套的洗矿选矿生产线配套的亩尾砂库相应配套的电力交 通工程矿区配选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿 带的核心区。地点距离梧州市市区公里苍梧县城公里，距离包茂 高速公路出口公里，距梧州货运码头和火车站公里，水电通讯等 基础设施配套齐全。 项 经财务分析，项目具有经济可行性。 梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年产 值亿人民币，项目符合该市的产业规划。 第二章项目介绍项目建设内容及规模 项目选址项目管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。 四项目运作的可能性 本项目为资源性产业。 项目具有稳定的就近市场需求。 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风 险容易控制 二项目优势分析 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。 资源性项目......”。

5、“.....长期经营产品具 有较大上涨空间。 市场需求稳定。 设可以为项目投资各方带来较好的投资回报投资利润率 。 本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。 本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点 为实现设计产能的中国占全球以上储量，其中广西占中国储量以上。 开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。 本项目开发，可促进矿区的就业当地钛和钴锗等稀有金属产业的 发展壮大。 本项目建乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。 本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的 经济发展。 本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富的钴锗等稀有金属......”。

6、“.....本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。 本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的 经济发展。 本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富的钴锗等稀有金属。 而钴锗等稀有金属中国占全球以上储量，其中广西占中国储量以上。 开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。 本项目开发，可促进矿区的就业当地钛和钴锗等稀有金属产业的 发展壮大。 本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报投资利润率 。 本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。 本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力盈亏平衡点 为实现设计产能的......”。

7、“.....从上到下依次露天开采，风险低。 资源性项目，储量大国内已探明的第二大钛矿，长期经营产品具 有较大上涨空间。 市场需求稳定。 管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。 四项目运作的可能性 本项目为资源性产业。 项目具有稳定的就近市场需求。 表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风 险容易控制。 经财务分析，项目具有经济可行性。 梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产业链目前矿山矿石年产 值亿人民币，项目符合该市的产业规划。 第二章项目介绍项目建设内容及规模 项目选址项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿 带的核心区。地点距离梧州市市区公里苍梧县城公里，距离包茂 高速公路出口公里，距梧州货运码头和火车站公里，水电通讯等 基础设施配套齐全......”。

8、“.....配套的洗矿选矿生产线配套的亩尾砂库相应配套的电力交 通工程矿区配套的办公生活设施。 投资规模总投资万元，其中固定资产投资万 元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费 万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等 万元，工程预备费万元总投资估算表。 投资方案项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能 公司总资产价值万元的合作基础上公司的全部应付款由合作前的 博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将的股 份以万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让 金中，按比例对新的博能公司增资万元，剩余部分万元用 于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资万元，其中 万元支付原博能公司原股东的股权转让金，万元按的增 资比例对新博能公司增资......”。

9、“.....公司账面可用资金万元即新增股本金部分。 二产品方案 年产万金属吨度钛矿万吨 年产万金属吨度磁铁矿万吨。 矿土出矿率均按估算。 三技术水平项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿磁选工艺，属国 内中等技术水平。 大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿 磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备......”。