1、“.....重新进行确认 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中 的质量管理记录应包括 施工日记和专项施工记录 交底记录 上岗培训记录和岗位资格证明 施工机具和检验测量及试验设备的管理记录 图纸的接收和发放设计变更的有关记录 监督检查和整改复查记录 质量管理相关文件 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录 应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护标识保 护等。服务应包括保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求非 保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满 意合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。 施工质量检查制度 目的 对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。 适用范围 适用于公司各项目部工程施工质量检查......”。

2、“.....其职责为负责监督指导本制度的实施，负责执行文件 的审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为负责本制度实施的检查。 执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为负责按此制度的要求落实施工质量检查工作 工作程序 分定期检验和日常检验 定期检验针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取 有力措施，及时整改，做好记录。 日常检验质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好 记录，检查范围，工序检查原材料半成品成品等的检查。 工程部每季度对所属项目部进行次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检 查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要 可以开展不定期检查及季节性检查。 项目部每月进行次定期质量大检查，由项目经理技术负责人组织检查小组， 检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录......”。

3、“.....并形成检查记录。 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏， 确保过程能力，并形成检查记录。 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检互检交接检，并做好相关手续， 确保工序质量。 项目部定期检查时，对工程实物质量工程资料管理资料等进行全面检查。不 定期检查季节性检查视主题确定检查内容。 项目部日常检查时，主要对工程实物质量施工组织工艺流程工序质量等进 行检查。 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性完整性 准确性。 班组之间的自检互检交接检为全数实测。 检查过程中发现般性质量隐患或质量问题时，检查组人开具整改通知单， 并要求受检人定人定时间定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 检查过程中发现重大质量隐患时，检查组人有权开具停工整改单，并视情 况严重程度对被检查单，并负责将试验结果送达有关验 证单位 在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前......”。

4、“.....不得进行下道工序的施工 如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回 程序习惯称例外放行，并应在相应的产品上做出明确唯的标识，做好记录 例外放行，需经项目部经理批准。 最终检验和试验 最终检验和试验由公司工程部门项目部根据顾客安排与监理设计单位等配合完成工程 资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。 检验试验人员 从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书。 检验试验记录 检验和试验记录是证明采购物资在建工程在制产品和最终产品或工程质量满足 规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证 过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行 最终检验和试验记录即分部验收记录单位工程验收记录由公司工程部负责记录 检验试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求 检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机 打印......”。

5、“.....按质量问题处理制度规定处置。 监督检查 检验和试验控制，由工程部负责监督检查 质量问题处理制度 目的 对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。 适用范围 适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。 相关文件 物资采购管理程序 标识和可追溯控制管理程序 纠正措施控制管理程序 预防措施控制管理程序 记录控制管理程序 定义 质量问题 不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。 职责 责任领导 本制度的责任领导为生产副经理，其职责为负责本制度实施的监督指导组织严重质量 问题的调查评审，对处置方案进行审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为负责质量问题控制工作的监督管理参加严重质量 问题的调查评审并对处置结果进行验证。 执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为 项目经理 参加本项目发生严重质量问题的调查评审......”。

6、“.....审批处置方案，组织实施处置组织对质量问题的整改。 项目专职质检员 参加般质量问题的评审，对处置结果进行验证对质量问题发现后及时通知项目经理，并 对整改结果进行验证。 项目施工员 参加般质量问题的评审，制定处置方案负责制定质量问题的处置方案。 项目材料员 参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。 工作程序 质量问题的判定 分项分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。 工程质量问题控制程序 严重质量问题发生后，项目经理应立即上报公司总经理生产副经理，并在小时内 写出书面报告，报告如下 发生的时间地点工程名称不合格范围数量等。 简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。 发生后采取的措施及现场控制情况。 对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。 严重质量问题由生产副经理组织工程部项目经理进行评审，工程部制定处置方案， 生产副经理批准后，项目部实施并做好记录......”。

7、“.....由项目经理组织施工员质检员及施工班组长进行评审，施工 员制定处置方案，项目经理批准后实施并记录。 轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，项目 经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。 工程质量问题处置方式通过下列种或几种途径返工返修让步接收此种必须 经业主的许可报废等。 出现严重质量问题般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执 行纠正措施控制管理程序。 当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的 程度相适应的措施。制定处置方案如采取返工返修赔偿道歉等方式，以达到业主的 满意。 工程质量问题的等级划分 工程质量问题工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格标准必须返工返修加固 或报废的。 严重质量问题指造成重伤人以上含人或直接经济损失元以上者及单位 工程验收为不合格的......”。

8、“.....保证施工质量。 适用范围 适用于公司各项目部工程施工过程质量控制。 相关文件 文件控制程序 标识和可追溯性控制管理程序 不合格品控制管理程序 定义 职责 责任领导 本制度的责任领导是生产副经理，其职责为负责监督指导本制度的实施，负责执行文件 的审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部......”。

9、“..... 执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为负责落实施工质量管理策划施工准备施工质量和 服务的有关管理要求。 工作程序 工程部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件施工组织设计， 在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明 质量目标和要求 质量管理组织和职责 施工管理依据的文件 人员技术施工机具等资源的需求和配置 场地道路水电消防临时设施规划 影响施工质量的因素分析及其控制措施 进度控制措施 施工质量检查验收及其相关标准 突发事件的应急措施 对违规事件的报告和处理 应收集的信息及其传递要求 与工程建设有关方的沟通方式 施工管理应形成的记录 质量管理和技术措施 施工企业质量管理的其他要求 编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师批准， 批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施......”。