1、“..... 第九章缺货管理 第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货 源，调整品种结构。 第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限 品种，对些因客观原因时无法补充的品种，及时向有关领导 汇报，采购应急措施。 第五十条对已经缺货的品种，无特殊原因应在天内 补充货源，确保正常供应。 第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明 确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈信息， 并写明缺货原因。 第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回 复。 第十章资料 第五十四条合同按月装订整理存档，存档三年。 第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整 理次，合同装订，归档，存档三年。 第五十六条按照合同法的要求签订购货内将发票送到我公司。 所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内 不到的发票由采购人员负责督促索取......”。

2、“..... 付款条件 及供应商资 第七章采购付款 第四十条预付款制度 采购人员在提交联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购 人员通知厂家在货到二周为本企业向药品生产企 业首次购进的药品含新规格新剂型新包装等。 第十七条供应商与我公司发生供货关系符合相关规定的 生产企业和经营企业。 第十八条般付款由采购人员根据公司制定的要做的切工作。 第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。 第二章定义 第十五条首营企业首营企业为购进药品时，与本企业首 次发生供需关系的药品生产或经营企业。 第十六条首营品种首营品种考核结果作为奖罚依据。具体办法 另订 第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白 酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。 第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过 程中所需进新品种。 第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率......”。

3、“.....努力避免缺货或积压情况。 第十条采购部根据缺货品种购进价格库存情况等指 标对采购员进行考核，并以司利益，不得利用职务之便牟取 私利。不得擅自提高购货价格擅自压货和提前支付货款。 第八条积极采取各种措施降低购货成本。第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场 价格变化，积极为公司引 须努力学习更新知识，不断了解市场动态。 第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上下游 客户提供良好服务。经营与销售员保管员及质管部等联系，掌 握相关情况。 第七条廉洁奉公，维护公条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极 主动，团结协作，不推卸责任。 第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货质优价 廉的原则。 第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必第二条本制度的制定，依据国家药品管理法药品管 理法实施条例药品经营质量管理规范以下简称合 同法等有关法律法规和公司的质量管理制度等相关制度 规定......”。

4、“.....保证药品供应并符合质优价 廉的要求，特制定本制度......”。

5、“.....安徽省医药集团股份有限公司拆零拼箱空包装制度 安徽省医药集团股份有限公司设备维护保养制度 安徽省医药集团股份有限公集团股份有限公司温湿度管理制度 安徽省医药集团股份有限公司报损报溢制度 安徽省医药集团股份有限公司待验复核库管理制度 安徽省医药集团股份有限公司冷库阴凉库管理 集团股份有限公司温湿度管理制度 安徽省医药集团股份有限公司报损报溢制度 安徽省医药集团股份有限公司待验复核库管理制度 安徽省医药集团股份有限公司冷库阴凉库管理 安徽省医药集团股份有限公司邮政物流输送员管理制度 安徽省医药集团股份有限公司拆零拼箱空包装制度 安徽省医药集团股份有限公司设备维护保养制度 安徽省医药集团股份有限公司仓库工作检查制度安徽省医药集团股份有限公司考核制度 安徽省医药集团股份有限公司仓储人员奖惩管理暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司物流配送中心经理岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司仓库主任岗位责任制暂行规定 安徽省医药集团股份有限公司作业组长岗位责任......”。

6、“.....保证药品供应并符合质优价 廉的要求，特制定本制度。 第二条本制度的制定，依据国家药品管理法药品管 理法实施条例药品经营质量管理规范以下简称合 同法等有关法律法规和公司的质量管理制度等相关制度 规定。 第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极 主动，团结协作，不推卸责任。 第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货质优价 廉的原则......”。

7、“.....全体人员必 须努力学习更新知识，不断了解市场动态。 第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上下游 客户提供良好服务。经营与销售员保管员及质管部等联系，掌 握相关情况。 第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取 私利。不得擅自提高购货价格擅自压货和提前支付货款。 第八条积极采取各种措施降低购货成本。第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场 价格变化，积极为公司引进新品种。 第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率， 确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。 第十条采购部根据缺货品种购进价格库存情况等指 标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。具体办法 另订 第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白 酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。 第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过 程中所需要做的切工作。 第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员......”。

8、“.....与本企业首 次发生供需关系的药品生产或经营企业。 第十六条首营品种首营品种为本企业向药品生产企 业首次购进的药品含新规格新剂型新包装等。 第十七条供应商与我公司发生供货关系符合相关规定的 生产企业和经营企业。 第十八条般付款由采购人员根据公司制定的付款条件 及供应商资 第七章采购付款 第四十条预付款制度 采购人员在提交联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购 人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。 所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内 不到的发票由采购人员负责督促索取。 采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在个工 作日内办理完毕结账手续。 第四十二条般付款制度 采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据 供应商的库存，药品销售情况合同履行情况及供货能力等进行......”。

9、“..... 第八章发票审核制度 第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。 第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后， 对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商， 数量等要项，立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。 第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准 确。发票工作要求不超过个工作日。 第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单 进行再次审核，并同供应商提供的发票起转交财务。 第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括 采购内勤财务，收发人员对每张发票的接受，流转必须有签 收程序。 第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验收不致的情况后应立即与采购员联系。 第九章缺货管理 第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货 源，调整品种结构。 第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限 品种，对些因客观原因时无法补充的品种，及时向有关领导 汇报，采购应急措施......”。