1、“.....由工程部负责监督检查 质量问题处理制度 目的 对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。 适用范围 适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。 相关文件 物资采购管理程序 标识和可追溯控制管理程序 纠正措施控制管理程序 预防措施控制管理程序 记录控制管理程序 定义 质量问题 不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。 职责 责任领导 本制度的责任领导为生产副经理，其职责为负责本制度实施的监督指导组织严重质量 问题的调查评审，对处置方案进行审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为负责质量问题控制工作的监督管理参加严重质量 问题的调查评审并对处置结果进行验证。 来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回 程序习惯称例外放行......”。

2、“.....做好记录 例外放行，需经项目部经理批准。 最终检验和试验 况严重程度对被检查单，并负责将试验结果送达有关验 证单位 在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到 前，不得进行下道工序的施工 如应施工急需隐患或质量问题时，检查组人开具整改通知单， 并要求受检人定人定时间定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 检查过程中发现重大质量隐患时，检查组人有权开具停工整改单，并视情 工序质量等进 行检查。 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性完整性 准确性。 班组之间的自检互检交接检为全数实测。 检查过程中发现般性质量确保工序质量。 项目部定期检查时，对工程实物质量工程资料管理资料等进行全面检查。不 定期检查季节性检查视主题确定检查内容。 项目部日常检查时......”。

3、“.....及时纠偏， 确保过程能力，并形成检查记录。 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检互检交接检，并做好相关手续， 目部每月进行次定期质量大检查，由项目经理技术负责人组织检查小组， 检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 工程部每季度对所属项目部进行次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检 查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要 可以开展不定期检查及季节性检查。 项响工程质量的主要因素，采取 有力措施，及时整改，做好记录。 日常检验质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好 记录，检查范围，工序检查原材料半成品成品等的检查......”。

4、“..... 执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为负责按此制度的要求落实施工质量检查工作 工作程序 分定期检验和日常检验 定期检验针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影序 定义 职责 责任领导 本制度的责任领导是生产副经理，其职责为负责监督指导本制度的实施，负责执行文件 的审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为负责本量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。 适用范围 适用于公司各项目部工程施工质量检查。 相关文件 文件控制程序 标识和可追溯性控制管理程序 不合格品控制管理程达到甲方的要求非 保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满 意合同约定的其他服务。按合同要求组织实施......”。

5、“.....防护内容包括成品保护标识保 护等。服务应包括保修，在合同约定的范围内进行，保证专项施工记录 交底记录 上岗培训记录和岗位资格证明 施工机具和检验测量及试验设备的管理记录 图纸的接收和发放设计变更的有关记录 监督检查和整改复查记录 质量管具进行认可 定期或在人员材料工艺参数设备发生变化时，重新进行确认 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中 的质量管理记录应包括 施工日记和方的施工过程实施监控 应根据需要，事先对施工过程焊接大体积混凝土地下室防水等进行确认，包 括 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定 对施工机具方的施工过程实施监控 应根据需要，事先对施工过程焊接大体积混凝土地下室防水等进行确认，包 括 对工艺标准和技术文件进行评审......”。

6、“.....重新进行确认 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中 的质量管理记录应包括 施工日记和专项施工记录 交底记录 上岗培训记录和岗位资格证明 施工机具和检验测量及试验设备的管理记录 图纸的接收和发放设计变更的有关记录 监督检查和整改复查记录 质量管理相关文件 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录 应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护标识保 护等。服务应包括保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求非 保修范围内的维修，由工程部负责组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满 意合同约定的其他服务。按合同要求组织实施。 施工质量检查制度 目的 对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施......”。

7、“..... 相关文件 文件控制程序 标识和可追溯性控制管理程序 不合格品控制管理程序 定义 职责 责任领导 本制度的责任领导是生产副经理，其职责为负责监督指导本制度的实施，负责执行文件 的审批。 责任部门 本制度的责任部门为工程部，其职责为负责本制度实施的检查。 执行层 本制度的执行层为项目部，其职责为负责按此制度的要求落实施工质量检查工作 工作程序 分定期检验和日常检验 定期检验针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取 有力措施，及时整改，做好记录。 日常检验质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好 记录，检查范围，工序检查原材料半成品成品等的检查。 工程部每季度对所属项目部进行次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检 查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录......”。

8、“.....项目部根据需要 可以开展不定期检查及季节性检查。 项目部每月进行次定期质量大检查，由项目经理技术负责人组织检查小组， 检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。 项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。 项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏， 确保过程能力，并形成检查记录。 班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检互检交接检，并做好相关手续， 确保工序质量。 项目部定期检查时，对工程实物质量工程资料管理资料等进行全面检查。不 定期检查季节性检查视主题确定检查内容。 项目部日常检查时，主要对工程实物质量施工组织工艺流程工序质量等进 行检查。 项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性完整性 准确性。 班组之间的自检互检交接检为全数实测......”。

9、“.....检查组人开具整改通知单， 并要求受检人定人定时间定措施进行整改。整改完成后由检查人进行验证。 检查过程中发现重大质量隐患时，检查组人有权开具停工整改单，并视情 况严重程度对被检查单，并负责将试验结果送达有关验 证单位 在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到 前，不得进行下道工序的施工 如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回 程序习惯称例外放行，并应在相应的产品上做出明确唯的标识，做好记录 例外放行，需经项目部经理批准。 最终检验和试验 最终检验和试验由公司工程部门项目部根据顾客安排与监理设计单位等配合完成工程 资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。 检验试验人员 从事检验和试验的人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书......”。