1、“.....发放记录统见文件图纸领用 登记表。 文件和资料发放时，文件和资料领用人要在文件图纸领用登记表签名后，领取文 件和资料。 本公司内不得使用未加盖受控本印章的复印件，经发现立即由文件和资料发放 部门收回。 当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交 回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。 当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因作出说明。文件发放 部门在补发文件时，应给与新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废 文件编号通知各部门，防止误用。 文件的更改 文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其 职位的人员或授权人员批准。 文件更改批准后，由文件发放部门按文件图纸领用登记表材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集整理，移交质量检验部 保管......”。

2、“..... 工作程序 文件报告，并主持实施管理评审。 评审时由质量保证工程师指定专人做管理评审记录表。质量检验部门。 焊工考试档案由焊接责任人保管。 焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。 运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师，质量保证工程师在 评审前三天向总经理评审组成员提供管理评审实施计划表及有关质量保证体系运行 报告。 总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况施计划表内容包括评审目的评审内容评审准备工作及要求评 审时间日程及参加人员。 办公室根据评审计划安排，针对评审的要求向各部门下达通知，各部门在评审前周 将本部门的质量保证体系成评审组并确定参加评审会议的列 席代表名单。 总经理向评审组表明评审意图及评审要点。 质量保证工程师根据总经理提出的评审目的，制定相应的管理评审实施计划表。 管理评审实顾客的反馈意见或投诉 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。 可能影响质量保证体系的因素......”。

3、“.....由公司中层以上领导组证体系的内部和外部审核结果，及国家行业对锅炉压力容器产品的抽查 结果 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求 的符合程度 顾客满意度的调查及重大变化时 对质量方针需要进行重新修订时。 管理评审输入内容 满足特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的要求及质量方针 和质量目标的总体有效性 对质量保当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审 本厂的有关标准和规定等与国家法律法规不致时 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时 当厂内部组织结构发生和提出质量保证体系运行报告。 办公室负责管理评审的活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。 工作程序 管理评审时机 管理评审每年至少进行次，时间间隔不超过十二个月。 业质量方针得到贯彻执行。 适用范围 本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。 职责 总经理主持和实施管理评审......”。

4、“.....由办公室按 公司的有关管理制度规定执行。 管理评审控制程序 目的和适用范围 目的 通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行，以便质量保证体系持续 改进，保证企程师组织有关人员按项要求进行，评审修订后的质量方 针质量目标由总经理审核批准。 质量方针质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。 各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针质量目标和承人，限期纠正，并跟踪检查。 质量方针质量目标的修订 质量方针质量目标依据项中制定依据的变化趋势，以及管理评审结果认为需要 修订时，可随时考虑修订。 修订时，由质量保证工管理评审时要对员工对质量方针质量 目标和承诺的掌握和理解进行抽查。 办公室若发现员工有违背质量方针质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公布， 分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。 办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制......”。

5、“..... 办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行室负责将质量方针质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区门厅车间明显 之处，向全体员工进行宣传。办公室依据质量方针质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训，做好培 训记录，并对各室负责将质量方针质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区门厅车间明显 之处，向全体员工进行宣传。办公室依据质量方针质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训，做好培 训记录，并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。 办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制，具体规定见质量手册管 理职责职责和权限。 办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针质量 目标和承诺的掌握和理解进行抽查。 办公室若发现员工有违背质量方针质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公布， 分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。 质量方针质量目标的修订 质量方针质量目标依据项中制定依据的变化趋势......”。

6、“.....可随时考虑修订。 修订时，由质量保证工程师组织有关人员按项要求进行，评审修订后的质量方 针质量目标由总经理审核批准。 质量方针质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。 各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针质量目标和承诺的行为，由办公室按 公司的有关管理制度规定执行。 管理评审控制程序 目的和适用范围 目的 通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行，以便质量保证体系持续 改进，保证企业质量方针得到贯彻执行。 适用范围 本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。 职责 总经理主持和实施管理评审。 质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。 办公室负责管理评审的活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。 工作程序 管理评审时机 管理评审每年至少进行次，时间间隔不超过十二个月。 当企业内部或外部环境发生下述重大变化时......”。

7、“..... 管理评审输入内容 满足特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的要求及质量方针 和质量目标的总体有效性 对质量保证体系的内部和外部审核结果，及国家行业对锅炉压力容器产品的抽查 结果 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求 的符合程度 顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。 可能影响质量保证体系的因素。 管理评审步骤评审组成员由总经理决定，由公司中层以上领导组成评审组并确定参加评审会议的列 席代表名单。 总经理向评审组表明评审意图及评审要点。 质量保证工程师根据总经理提出的评审目的，制定相应的管理评审实施计划表。 管理评审实施计划表内容包括评审目的评审内容评审准备工作及要求评 审时间日程及参加人员......”。

8、“.....针对评审的要求向各部门下达通知，各部门在评审前周 将本部门的质量保证体系运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师，质量保证工程师在 评审前三天向总经理评审组成员提供管理评审实施计划表及有关质量保证体系运行 报告。 总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况报告，并主持实施管理评审。 评审时由质量保证工程师指定专人做管理评审记录表。质量检验部门。 焊工考试档案由焊接责任人保管。 焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。 材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集整理，移交质量检验部 保管。 各有关部门移交质检部门的技术文件报告记录由质量检验部门收 集整理。 工作程序 文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保 工程师批准，受控文件应加盖受控印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。 非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖非受控印章......”。

9、“.....工作中使用的法律法规。 需执行的上级组织或业务主管部门的文件。 顾客提供的图纸技术要求等。 作为工作依据的外来资料 其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。 文件和资料的批准和发布 压力容器文件和资料的批准和使用 质量手册由质保工程师审定，公司法人批准。 其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。 技术文件和资料由总工程师批准。 产品检验文件和资料由检验责任人审核，质保工程师批准。 压力容器质量手册程序文件作业文件记录表式由公司办公室统编号。 文件和资料的发布 文件和资料发布前，应对发放范围印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质 保工程师审批，技术类文件和资料发放前由总工程师审批，工艺类文件和资料发放前由总工 程师审批，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统见文件图纸领用 登记表......”。