1、“.....以促进企业 质量管理体系的有效运行。 依据药品经营质量管理规范第条 适用范围适用于对质量管理制度岗位职责操作程序和各项记录的检查和 考核。 职责企业负责人对本制度的实施负责。 内容 检查内容 各项质量管理制度的执行情况 各岗位职责的落实情况 各种工作程序的执行情行政规章的要求制定各项文件。 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性系统性指令性可操作性和 可考核性。 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草审核批准印制发布存 件包括标准和记录。 记录。 质量管理体系文件的管理。 质量管理人员统负责制度和职责的编制审核和记录的审批。制定文件必须 符合下列要求 必须依据有关药品的法律法规及草审核批准印制发布 保管修订废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 责任企业负责人对本制度的实施负责......”。

2、“..... 质量管理体系文发人员 目的规范本企业质量管理体系文件的管理。 依据药品经营质量管理规范第条，药品经营质量管理规范实施细则 第条......”。

3、“.....况报告表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 不合格药品确认报告报损销毁表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量问题查询表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量问题投诉质量事故调查处理报告﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量信息分析汇总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 中药方剂调配销售记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 缺货登记表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 顾客意见征询表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒近效期药品催销表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品拆零销售记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 处方药销售调配销售记录 中药饮片装斗复核记录﹒﹒﹒﹒﹒药品养护检查记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 重点养护检查药品品种表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 环境温湿度监测记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ ﹒﹒ 药品质量档案表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品储存陈列环境检查记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 库存药品管理卡﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒......”。

4、“.....﹒﹒﹒ 合格供货方档案表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 首营企业审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 首营品种审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒药品购进质量验收纪录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 购进质量验收药品目录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 供货方汇总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 供货方质量体系调查表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品拆零销售程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 四质量记录表格 文件编制申请表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 采购计划表 药﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品拆零销售程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 四质量记录表格 文件编制申请表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 采购计划表 药品购进质量验收纪录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 购进质量验收药品目录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 供货方汇总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 供货方质量体系调查表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 合格供货方档案表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒......”。

5、“.....﹒﹒﹒ 首营企业审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 首营品种审批表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量档案表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品储存陈列环境检查记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 库存药品管理卡﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品养护检查记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 重点养护检查药品品种表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 环境温湿度监测记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 近效期药品催销表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品拆零销售记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 处方药销售调配销售记录 中药饮片装斗复核记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 中药方剂调配销售记录﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 缺货登记表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 顾客意见征询表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量问题查询表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量问题投诉质量事故调查处理报告﹒﹒﹒﹒﹒ 药品质量信息分析汇总表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒......”。

6、“..... 依据药品经营质量管理规范第条......”。

7、“..... 适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布 保管修订废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 责任企业负责人对本制度的实施负责。 内容 质量管理体系文件的分类。 质量管理体系文件包括标准和记录。 记录。 质量管理体系文件的管理。 质量管理人员统负责制度和职责的编制审核和记录的审批。制定文件必须 符合下列要求 必须依据有关药品的法律法规及行政规章的要求制定各项文件。 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性系统性指令性可操作性和 可考核性。 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草审核批准印制发布存 档复审修订废除与收回等实施控制性管理。 对国家有关药品质量的法律法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部 文件，不得作任何修改，必须严格执行。 企业负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除。 质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核印制存 档发放复制回收和监督销毁......”。

8、“..... 质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体 系文件进行培训。 质量管理体系文件的检查和考核。 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少次对企业质量体系文件管 理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。 相关文件 质量体系文件管理程序 文件编制申请批准表 药店管理文件 文件名称质量管理体系文件检查考核制度编号 起草人审核人批准人颁发人 起草日期审核日期批准日期生效日期 分发人员 目的确保各项质量管理的制度职责和操作程序得到有效落实，以促进企业 质量管理体系的有效运行。 依据药品经营质量管理规范第条 适用范围适用于对质量管理制度岗位职责操作程序和各项记录的检查和 考核。 职责企业负责人对本制度的实施负责。 内容 检查内容 各项质量管理制度的执行情况 各岗位职责的落实情况 各种工作程序的执行情况 各种记录是否规范......”。

9、“..... 检查方法 各岗位自查 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作 程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企 业负责人和质量管理人员。 质量管理制度检查考核小组检查 被检查部门企业的各岗位。 企业应每年至少组织次质量管理制度岗位职责工作程序和各项记录 的执行情况的检查，由企业质量管理人员进行组织，每年年初制定全面的检查方案 和考核标准。 检查小组由不同岗位的人员组成，组长名，成员名。 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加 的人员时间检查项目内容检查结果等。 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的 问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业负责人和质量管理人员审核批准。 企业负责人和质量管理人员对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改 措施和按规定实施奖罚......”。