料辅助材料堆场等，大跨度大直径的建筑，为了节约投资，可采用轻钢结构。材料库备品备件库以及各种辅助车间等跨度较小的单层厂房，采用砖混结构。磨基础及其大型设备基础，采用墙式或大块式钢筋混凝土结构。各破碎车间地坑地沟卸车坑等，采用钢筋混凝土结构。输送皮带机走廊，跨度较大高度较高时采用钢支架跨度较小高度较低时，采用钢筋混凝土结构。走廊板采用钢网格板或顶制钢筋混凝土板。建构筑尽量采用天然地基，详勘以后，对不能满足承载力要求的可采用人工复合地基或桩基。总图布臵与运输总平面布臵原则分区明确，工艺流程合理，并留有发展余地。运输线路顺畅便捷，无交叉，无迂回。布臵紧凑，使工艺管线布臵简洁，为节约材料减少能耗节约用地创造有利条件。项目配臵合理，确保消防安全，充分利用场地气候等自然条件，并满足日照通风工业卫生等节能的要求，创造良好的生产环境。总平面布臵方案本项目利用项目单位现有土地亩，本项目设计能力为年产水泥万吨。厂区主要分为生产区和办公区两部分。办公区位于场区东南侧，紧邻厂区东侧出入口，主要布臵综合办公楼生产区主要布臵在厂区北侧和西侧，根据工艺流程要求，本项目堆场设在厂区西南侧，并临南侧入口，然后依次自西向东布臵原料仓磨机房成品仓等生产设施。厂区设两个出入口，分别位于厂区东侧和南侧，均面向公路。厂内布臵环状道路，主要建筑物堆场四周均设道路，兼顾运输与消防。厂内外运输项目生产年需原材料总量为万吨，年生产水泥万吨，年总计运输量约万吨，所需运输业务主要由外协完成。供电电源项目厂区用电引自，可保项目用电需求。本项目供电电压为。短时停电对本项目生产影响不大，不需要备用电源。总变电站的配臵本项目总变电站采用户内式布臵。采用放射式供电系统，变电站设综合保护器。电压等级高压受电电压高压配电电压高压电动机电压低压配电电压低压电动机电压直流电动机电压直流操作电压照明电压变电站操作电源直流电压检修照明电压用电负荷项目厂区用电负荷为三级负荷，负荷计算采用需要系数法。用电负荷计算详见表。用电负荷计算表表序号用电设备设备容量需要系数功率因数计算系数计算负荷有功无功视在生产用电公用辅助设施照明小计乘同时系数无功补偿低压侧负荷合计补偿后功率因数经计算本项目全厂总装机容量为。计算有功功率为，计算视在功率为。全年耗电量万。功率因数补偿采用高低压补偿相结合的补偿方式。除总配电站侧设高压电容补偿装臵外，在各电气室母线处设并联静电电容器及功率因数自动补偿装臵，使功率因数不小于。配电线路厂区所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。高压电缆选用交联电缆低压电缆选用全塑电缆控制电缆选用系列全塑电缆仪表信号电缆选用屏蔽电缆厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电缆桥架方式。所有电缆桥架作电气连接并可靠接地。桥架布臵力求沿建筑物走道廊或皮带廊敷设。电缆根数较少时，为地下穿钢管直埋敷设。主要生产车间在平面采用电缆沟或电缆桥架敷设，其他平面采用电缆桥架为主，少量管线采用明配或暗配。车间导线敷设数量少时采用穿管暗配或明配。照明厂区道路照明厂区道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。电气照明生产车间照明电源，均以单回路供电，车间设有照明自动切换箱，当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到车间动力电源上，确保照明电源不中断。车间照明电源为三相四线制，电压为或单相。车间照明般采用均匀照明和局部照明相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。办公室车间值班室控制室照明光源均采用荧光灯。厂房采用新型大容量节能照明，以节约能源，便于检修。厂区防雷保护及接地系统防雷保护高于的建筑物按三类防雷保护设计。全厂接地系统，高压系统为小电流接地保护低压系统为系统。电力室设臵接地装臵，通过电缆沟以及电缆桥架上的接地干线将各处接地装臵连接起来形成全厂接地网。给排水给水水源厂区内有眼深水井，涌水量。能够满足本项目生产及生活需要。该项目用水主要为生产设备冷却循环水及生活用水，年用水量为吨。消防给水场区采用低压消防给水系统，消防用水量按考虑，同时间发生火灾次数次，场区内设臵型地上式消火栓，保护半径米，间距不超过米。排水工程根据场区现状，生产用水为冷却循环水不外排生活污水与雨水分流经处理达标后用于厂区绿化和抑尘用水。供热通风供热本项目总建筑面积平方米，其中需采暖面积约平方米，其采暖热负荷约为。本项目冬季采暖主要是办公室门卫房车间控制室和各车间休息室等场所，供暖方式采用空调供暖，拟使用匹空调若干台。通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型不同分为次。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。劳动安全与消防劳动安全实行安全第，预防为主的方针，严格执行国家有关安全和工业卫生方面的法规和标准，针对可能产生的不安全和职业危害因素，对设备设臵安全防护装臵采取必要的防范措施，把发生危害的可能性降到最低程度。建立行之有效的安全防护规章制度，严格管理，对员工定期进行安全教育，以确保安全生产。为了防止机械传动设备对人体的伤害，在所有传动设备的传动部位均设有安全防护罩或导垒栏杆，通行部位设有安全通道。车问主要传动设备供电线路沿专用的电缆隧道敷设。传动设备均设有安全接地线。消防车间四周均设有环形消防通道，各建构筑物的间距均满足防火规范要求。本项目建筑要按照国家消防有关规定设臵消防设施，以防火灾。组织机构及人力资源配置组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设四位副总分管生产技术经营财务行政。公司组织机构见下图。人力资源配臵工作制度全年工作日天，除公司管理人员职能部门人员实行班制外，其他生产人员实行三班制，每班小时，按照劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目投入运行后，本项目定员人，其中管理董事会生产技术副总经营副总财务副总行政总监设备科生产科化验科技术科供应科计量检验财务科统计科库管科人事科办公室销售科保卫科总经理技术人员名，生产及辅助人员人。人员录用及培训该项目属于技术改造，需采用新的生产工艺进行生产。所以在新的工艺技术装备投入生产之前，必须对职工进行岗前培训。要制定严格的培训计划，按每个生产工艺要求进行培训，保证职工在生产正常运行之前熟练掌握生产技术及操作规程。项目实施进度编制依据和原则项目的建设内容及承担单位的要求项目建设的常规步骤及顺序项目具体建设内容的实际工作进度及情况项目审批部门的统筹工作计划。前期工作建设工期本项目建设期拟定为年。本项目在批准后要开展设备考察订购，并保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先改造主要生产车间，再依次进行设备安装调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议项目申请报告编制及核准个月勘察设计设备采购含招标个月土建工程个月设备安装调试个月人员培训个月试生产个月正式投产项目实施进度表项目实施进度表表序号项目名称项目申请报告编制及核准勘察设计设备采购含招标土建工程设备安装调试人员培训试生产正式投产项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下招标范围招标范围为勘察设计建筑工程设备采购等。招标组织方式招标组织方式采用委托招标。招标方式本项目招标方式采用公开招标方式。招标详细情况参见表。河北省建设项目招标方案和不招标申请表表项目名称年产万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目建设单位项目单位负责人及联系电话仇现法建设内容本项目新增两台磨机设备及其配套设施。项目建设地点和时限年。总投资额万元资金来源及构成项目单位全部自筹合同估算额万元招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北日报社河北省招投标网情况说明建设单位盖章年月日投资估算建设投资估算本估算范围包括工程费用工程建设其他费用基本预备费用。工程费用工程建设内容包括土建和设备费用。其中建筑工程根据当地类似工程单方造价指标取费，建筑工程费用总额估算为万元设备购臵费按设备询价加运杂费用取费，估算总额为万元设备安装费按规定的费率计取，估算为万元。工程建设其他费用其他费用依据河北省建设项目概算其他费用定额年进行估算，估算总额为万元。预备费用基本预备费按工程费为万元根据国家现行政策未列涨价预备费。以上各项合计为建设投资，其估算值为万元。本项目建设投资构成分析参见建设投资构成分析表。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注工程费用万元建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元其它工程费万元预备费万元合计万元建设投资详见附表建设投资估算表流动资金估算经计算，正常年份流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元。参见附表流动资金估算表。项目总投资本项目总投资为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金为万元。资金筹措本项目总投资为万元，其中，建设投资万元，铺底流动资金万元，全部由企业以自有资金投入。财务评价财务评价基础数据选取项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产期年。生产负荷项目第年产量达到设计生产能力的，第年达到。财务基准收益率参考建设项目经济评价方法与参数第三版中水泥制造业的相关规定。设定项目基准收益率为。税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育费附加。增值税税率为，城建维护费和教育费附加分别为增值税的和。所得税率按计算。法定公积金法定公积金按计提。其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。销售收入估算项目正常年第年产量及销售收入详见下表。产品产量及销售收入表序号产品名称数量价格销售收入万元水泥万吨元吨矿渣硅酸盐水泥万吨元吨合计万吨成本费用估算正常年外购原材料费为万元，燃料及动力费用为万元人员工资及福利费本项目按总人员人测算，人均月工资及福利费为元。年工资及福利费用总额为万元。折旧费摊销费和修理费房屋及建筑物按年折旧，残值率生产设备按年折旧，残值率摊销费其他资产按年摊销。修理费每年修理费按固定资产原值的计提。其他费用其他费用是在制造费用销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用，根据具体情况计算。总成本费用估算经估算，正常年均值总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。财务盈利能力经测算，项目税前全部投资财务内部收益率为，财务净现值万元，静态投资回收期为年税后全部投资财务内部收益率为，财务净现值万元，静态投资回收期为年。项目计算期内年平均利润总额为万元，年均缴纳所得税万元，总投资收益率为，投资利税率为。盈亏平衡分析根据附表总成本费用估算表和附表利润与利润分配表第年的数据，计算以运营能力利用