1、“.....并控制其分发。防止作废文件的非预期使用，如果出于种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。记录控制公司为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。公司应编制形成文件的程序，以规定记录的标识贮存保护检索保留和处置所需的控制。记录应保持清晰易于识别和检索。新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号质量管理体系版本状态页码新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号管理职责版本状态页码管理职责管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针确保质量目标的制定进行管理评审确保资源的获得以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的......”。

2、“.....将顾客为关注焦点作为核心，特制定如下方针以尊重赢得员工参与以诚信赢得客户认同以创新赢得市场回报以发展赢得社会赞誉。质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的发展宗旨并与之相适应。它包括了对满足顾客和法律法规要求以及持续改进体系的承诺。本方针为公司制定质量目标提供了框架，质量方针通过质量目标落实体现。在每年的管理评审中，必须对质量方针的贯彻情况绩效持续适宜性有效性作出评价。本质量方针应经总经理批准并正式发布，各级管理者应确保在公司内得到沟通知理解，并坚决贯彻执行。策划质量目标公司总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容见。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持致。根据公司质量方针的要求，总经理主持制订质量目标......”。

3、“.....目标既要有定挑战性又应是经过努力可以实现的综合部每年负责将公司总的质量目标落实分解到相关的职能部门和各层次，各个层次之间所定目标应自上而下层层展开并定期对各部门和员工目标的完成情况进行检查并进行考核。由于客观原因未能如期完成的质量目标应分析原因并采取相应的措施。质量目标为受控文件，其制定批准发布修订等，应按文件控制程序的要求执行。公司的质量目标产品出厂检验合格率年生产安全事故为零顾客满意率。销售合同履约率质量管理体系策划公司总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及的要求在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的时机为确保质量目标的实现及满足质量管理体系标准的要求，总经理委托管理者代表组织相关职能部门对质量管理体系进行策划。当发生下列情形时......”。

4、“.....质量管理体系策划的内容识别应达到的质量目标和体系所需的全部过程，确定过程的顺序过程输入与输出及相互作用，并作出相应规定为确保过程有效运作和控制,识别并确定所需要建立过程的资源配置对质量目标和体系进行定期评审，以寻找续改进的机会，提高体系的有效性策划的输出应形成文件，输出文件的编制审批和发放按文件控制程序执行。职责权限与沟通职责和权限公司总经理应确保公司内部的职责权限得到规定和沟通公司设个管理职能部门，具体见手册公司组织机构图和质量职能分配表。公司对从事与质量有关的管理执行和验证工作的人员和部门，均规定了其职责权限和相互关系。描述如下总经理组织制定公司发展战略和方针目标，为各部门提供工作框架制定公司质量方针和质量目标，批准和发布公司的质量手册确定公司组织机构，对公司重大经营管理问题进行决策提供质量管理体系运行所必要的资源配备审批培训计划......”。

5、“.....调动各级人员积极性主持管理评审任命管理者代表审批和调动公司的各项财务费用和资金的使用对合同签订各项采购计划进行审批组织制定公司的各项规章制度。新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号管理职责版本状态页码副总经理在总经理领导下，做好分管范围内的管理工作，对采购仓储和销售工作负全责。协助总经理组织制定企业中长期发展规划经营管理方针，并领导组织实施。负责处理解决生产过程中的采购仓储和销售各种问题。组织对生产销售服务过程进行检查监督，向总经理提出各种生产经营管理建议。协助总经理建立质量管理体系，参加管理评审，并负责对评审结论的实施进行监督。负责主持召开采购仓储和销售经营会议，下达采购和销售计划，并进行有效监督。负责采购仓储和销售计划方案的制定和实施。协助总经理确定提供生产经营所需的基础设施工作环境和人力资源。完成总经理交办的其他工作。综合部负责实施公司质量体系内部审核......”。

6、“.....财务部贯彻执行国家的财经政策规定和制度负责公司的财务核算帐务处理和管理工作负责公司各种资金使用情况的监督检查和管理包括各项收款付款情况负责指导监督和检查生产科的成本核算工作负责公司各类财务报表的编制上报和对外有关财务工作的协调负责公司的资本运做和现金管理负责公司地磅的管理及其它所使用的设备管理新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号管理职责版本状态页码负责公司财务档案资产的管理包括资产盘点管理。销售部负责产品生产前期中期和售后的市场调研工作。负责公司销售计划的制定和审批后的具体执行。负责各种客户的现场接待服务工作及有关接待记录。负责客户的各种投诉管理及有关的投诉处理记录。负责客户的定期或不定期回访工作和回访工作记录......”。

7、“.....负责公司产品销售的广告宣传和企划管理工作。负责公司产品销售合同的签定和销售合同签定前的评审工作。负责定期对销售人员进行培训和考核。采购供应部负责制订公司的年度采购计划和采购实施负责公司日常办公用品用具和生产所需原材料物资等的采购负责组织对供方进行评价选择和控制负责公司各种库房管理包括库存商品的标识和防护负责购进物品入库验收管理工作。负责公司采购合同的签定和管理。生产部职责负责公司产品生产全过程管理。负责编制生产计划，并具体实施。负责根据生产计划的要求，合理组织安排生产所需的人力技术和管理人员。负责生产设备设施维护和保养的管理。负责原料和产品质量的检验检测生产设备安全和人身安全保障管理。负责生产过程中的工作环境和机器设备清洁的管理。新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号管理职责版本状态页码负责生产过程中不合格品的控制。负责组织生产工作会议，并做好会议决议的落实工作。负责本部门员工的内部培训工作和员工业绩考核管理......”。

8、“.....协助其它部门的工作。管理者代表公司总经理应在公司管理层中指定名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持。负责对质量管理体系范围内各个管理过程的识别和策划。负责对质量管理体系规定的各项管理活动进行协调，确保各层次人员对质量管理体系要求的沟通和理解确保对不合格控制纠正和预防措施等活动的有效开展。落实质量管理体系策划结果的各项要求，保证体系的持续有效和改进。向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求通过内审等活动对体系的运行情况实施有效的监控。对不合格和潜在不合格的分析，向总经理反映纠正和预防措施的需求信息。协助总经理开展有效的管理评审活动，落实评审的各项改进要求。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。负责对各级人员质量意识的培训。负责质量管理体系各项要求的培训。负责与外部顾客和认证机构等的沟通和联络......”。

9、“.....管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联系。新疆天山雪马铃薯开发有限公司文件编号管理职责版本状态页码内部沟通总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。沟通内容与质量管理体系运行有关的多方面内容，如质量要求顾客的需求目标及完成情况过程有效性等沟通渠道上下级间的沟通部门之间的沟通和部门内部的沟通沟通方式公司各种例会文件培训学习工作信息联络单等。管理评审总则总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。应保持管理评审的记录。管理评审的形式和频次为确保体系的适宜性充分性和有效性，由总经理主持，每年按管理评审计划，以会议的形式进行次管理评审。当公司外部环境或内部情况发生重大变化或严重异常时，可由总经理决定是否增加管理评审的频次......”。