1、“.....以利于识别和区分文件的修改，应按相关规定进行审批文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别公司引用的外来文件如法律法规安全技术规范标准型式试验报告监督检验报告，分供方产品质量证明文件资格证明顾客的资料等应予以标识，对其发放进行控制其中安全技术规范标准应购买正式版本对作废文件按相关规定进行处理，应加盖作废印章，防止作废文件的非预期使用若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖仅供参考的标识。记录的管理办公室编制记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制以保证公司记录标识贮存保管和处置得当。具体要求记录格式统编号唯记录的内容客观准确，清晰易读且容易识别标识清楚便于检索存放环境适宜，存取方便，防止损坏变质和丢失明确保存期限和到期后的处置非纸质记录的管理应按有关规定执行应编制记录表格清单，以便于统管理......”。

2、“.....并加以实施和保持。范围适用于对顾客要求的识别对产品要求的评审及与顾客的沟通。职责供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。技术质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。技术负责人负责评审新产品的设计开发能力。生产部负责评审产品的生产能力交货期及所需物料采购的能力。总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。控制要点供销部应制订与顾客有关的过程控制程序，规定合同评审的范围内容，包括执行的法律法规安全技术规范标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定合同签订修改会签程序等合同保存处置等规定。供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保与产品有关的要求清楚与以前订单不致的要求已予解决公司有能力满足规定的要求......”。

3、“.....供销部应予保持。若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。支持性文件与顾客有关的过程控制程序温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第版第章设计控制修改号标题共页第页目的对设计和或开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规要求。范围适用于本公司新产品的设计开发全过程，包括引进产品的转化定型产品及生产过程的技术改进等。职责技术质量部负责设计开发全过程的组织协调实施工作，进行设计和或开发的策划确定设计开发的组织和技术的接口输入输出验证评审，设计和或开发的更改和确认等。技术负责人负责审核项目建议书下达设计和或开发任务书，负责批准设计开发方案设计开发计划书设计开发评审设计开发验证报告，负责审核试产报告。总经理负责批准项目建议书试产报告，。材料责任人负责所需物料的采购。供销部负责根据市场调研或分析......”。

4、“.....负责提交顾客使用新产品后的客户试用报告。检验责任人负责新产品的检验和试验。生产部负责新产品的加工试制和生产。控制要点由公司技术负责人组织编制设计和开发控制程序设计策划供销部根据市场需求和与顾客沟通的信息编制设计开发项目建议书，经总经理批准后，作为设计策划的依据。技术质量部根据设计开发项目建议书编制设计计划书，设计计划书应确定设计各个阶段的的任务及时间安排设计各阶段的评审验证和确认活动设计的职责和权限的规定。应对参与设计的技术接口组织接口进行规定和管理在适当时，策划的输出应予更新。设计的输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成设计任务书输入的内容包括产品功能性能的要求必要时应有环保要求适用的法律法规安全技术规范标准及技术条件等以前类似的设计提供的适用信息设计所必需的其他要求。技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性......”。

5、“.....并编制相应的设计文件设计文件应包括设计说明书设计计算书设计图样等，在这些输出文件发放前应得到批准设计输出文件应满足设计输入的要求给予采购生产和服务提供的适当信息包含或引用产品的验收准则并应当满足法律法规安全技术规范标准及技术条件等要求规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。设计评审设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力必要时，提出改进措施。设计更改涉及对产品性能特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。外来设计文件控制设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按文件控制程序中规定的要求执行。当法规安全技术规范对设计许可设计文件鉴定产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行......”。

6、“.....对设计予以规定。支持性文件设计和开发控制程序温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第版第章材料零部件控制修改号标题共页第页目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围适用于对产品所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制以及对供方进行选择评价和控制。职责材料责任人负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案负责编制采购计划，执行采购作业设计责任人负责编制采购物资技术标准检验责任人负责组织对采购物资的进货验证质量保证负责人负责批准供方评定记录表总经理批准月采购计划。控制要点由公司材料责任人组织编制采购和材料控制程序采购过程采购部对材料零部件外购外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程包括无损检测运输等也按本条款的原则进行控制......”。

7、“.....应当对供方的资格进行确认如阀门铸锻件密封件等对供方进行评定和选择后，采购部应建立合格供方名录，经总经理批准后发放并实施。对所采购的产品和外包过程，实施按合格供方名录内的定点采购原则。采购合同对于比较重要产品的采购，采购部在采购之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定与产品有关的信息应包括产品名称规格型号材质要求数量交货期售后服务等执行及验收的法律法规安全技术规范标准及技术条件等以及其他按照相关法律规定应列入合同的条款。在与供方沟通前，采购部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。材料零部件验收控制技术质量部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求未经验收或验收不合格的材料零部件不得投入使用当公司或顾客需要到供方处进行验证时......”。

8、“.....材料责任人应定期对材料进行复验，并对供方进行检查重新评定。材料的标识及可追溯性材料责任人编制钢材标识规定零部件标识规定焊接材料管理规定等对材料零部件标识的编制标识的方法位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按钢材标识规定零部件标识规定焊接材料管理规定等对材料零部件进行标识。温州蓝天管件阀门有限公司质量保证手册版本第版第章材料零部件控制修改号标题共页第页材料零部件的存放与保管材料责任人编制仓库管理规定焊接材料管理规定等对材料零部件存储场地分区或分批次材料炉批等进行规定。仓库和车间负责按仓库管理规定焊接材料管理规定等对材料零部件进行存放与保管。材料零部件入库检验控制材料零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照检验和试验控制程序的要求办理交验入库。外购的材料零部件应有制造单位的质量证明资料材料零部件由检验员按相关的技术检验文件进行检验，检验合格后入库。入库审批材料零部件检验或复验完成后......”。

9、“.....对材料零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放并做好标识。检验员复核后签名或盖章。不合格材料零部件由检验员在实物上做好标记，并填写不合格处理单，保管员将不合格品放在不合格品区按不合格品控制程序的规定等待处理。材料零部件质量证明文件包括供应商的质量证明资料检验记录复验记录入库资料由材料检验员交文件资料管理员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。材料零部件领用和发放控制车间按技术质量部编制的产品明细表签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。领发料时应对实物的规格表面质量进行复核。余料或退回的材料，应按钢材标识规定零部件标识规定焊接材料管理规定等进行标识，并由材料检验员进行确认。材料代用材料零部件不能按图样或技术文件要求供货时，采购部应按材料代用管理规定，办理代用手续后方可领发料。受压元件材料的代用，应由技术质量部进行确认......”。