1、“.....并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前化验室已经建立较为完备的规章制度，根据族标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料半成品成品的内控质量指标建立健全化验室内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围岗位责任制和岗位程序文件抽查对比制度检验和试验仪器设备化学试剂的管理制度水泥用标准砂管理制度文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。化验室职责与权限直接上级主管副总经理部门本职水泥生产全过程的质量检验控制监督管理和产品试验开发。基本职能依据国家有关规定，负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程制度。强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施......”。

2、“.....负责原燃材料半成品成品的质量检验工作。用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。负责检验人员的技术培训，从而满足质量检验控制监督的要求。根据市场产品质量要求，开展科研工作，满足市场需求。负责公司生产许可证免检证和产品质量认证的申报和管理工作。负责制定合理的考核指标，对相关单位进行质量考核。负责组织调查分析水泥质量事故，提出处理意见。及时向总经理部及有关部门和股份质管部提供公司质量管理信息。负责全公司三废资源的管理工作。权限参与制定质量方针质量目标质量责任制及考核办法。评价各车间部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。对公司熟料水泥产品有出厂质量决定权。监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。对水泥产品质量有监督检查权评价权否决权责任追究权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。对化验室员工有任免调配权......”。

3、“.....积极配合有关部门工作。配合销售部为客户提供其所需的质量方面的服务。原燃材料的产地品质发生变化时，在物资供应部配合下，对供方质量进行考察，并对物资供应部提供供方质量考察报告。接受政府行业主管部门的监督检查，接受质量认证机构检查，接受股份公司质管部每季度的水泥质量监督抽查。定期向股份公司质管部汇报企业质量情况。各组职责权限工作范围质量管理组的职责权限及工作范围宣传贯彻有关国家法律和法规，积极推行国家标准及先进国家的产品标准。协助完善修改质量体系标准，并督促有效实施。搞好原料的资源调查及供方评价工作，严把原燃材料进厂的质量关。负责原燃材料过程控制及水泥出厂的质量管理和技术管理，提出合理配料方案及水泥粉磨出入库的质量控制方案。确定和提出生产控制指标，对相关单位进行质量考核。搞好新产品的开发，质量策划，组织试验工作。对各组的工作进行监督和管理。及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，按规定负责出据水泥产品质量检验通知单。负责仪器设备的维护管理......”。

4、“.....协助计量单位对仪器设备的标定工作。检测人员的业绩考核评价，负责抽查对比工作，加强控制人员的责任心。做好检测人员的培训工作。负责全公司三废资源的管理工作。二分析组职责和工作范围负责水泥生产过程所有原燃材料半成品成品的化学全分析，并接受科研试验厂院对比和外单位委托样品检测工作。负责药品标准溶液的配制与标定正确使用分析仪器设备和标准容器，定期标定校准。原始记录要清楚工整，台帐要整洁，妥善保管。按时报出检验结果。三物理检验组的职责及工作范围按标准规定的方法完成熟料出磨水泥出厂水泥的全套物理检验，并接受科研试验厂院对比与总部对比和外单位委托样品的全套物理检验工作。负责出厂水泥样品的封存及保管工作。搞好试验条件的标准化，仪器设备的技术要求符合有关标准规定，成型室养护箱养护池的温湿度必须严格控制在规定的范围内，做好物理检验仪器设备的自检自校工作。如实填写检测记录，不得任意涂改，台帐要完整清洁，并妥善保管。四控制组职责和工作范围根据质量体系有关规定......”。

5、“.....完成物理检验和化学分析样品的采集及制备工作，具体工作范围如下进厂原燃材料取样水份测定及样品制备。进厂原材料生料熟料出磨水泥出厂水泥的荧光分析。出磨生料入窑生料入窑煤粉的细度和水份检测。熟料的取样及样品制备，测定。入磨石膏的检测。出磨出厂水泥比面积掺加量细度的检测。出磨出厂水泥的取样样品制备袋重的测定。产品质量管理控制工作，合理出入库，并监督执行。正确使用检验仪器设备及取样设备，定期检查维修。严格执行交接班制度，做到交清接严。检测数据及时反馈给有关生产岗位。依照质量记录管理规定，如实填写检测记录，原始记录清楚工整，不得任意涂改。保持室内外清洁干净。组织结构框图管理者代表化验室化验室主任武川化验室主任质量工程师质量工程师质量调度分析组长物理组长质量调度化学分析信息管理化验室质量目标质量目标出磨生料目标合格率目标合格率目标合格率每小时监测次，月合并计算。出窑熟料目标合格率目标合格率目标合格率八小时监测次，月合并计算入窑煤粉热值出厂水泥优等品率，合格品率，合格品率......”。

6、“.....与上级质检机构对比合格率荧光分析简易分析物检人员设备维护全分析简易分析二质量目标的测量管理由统计人员对质量目标每月测量次。当目标没有完成时，由信息管理员及时将测量信息反馈给质量工程师，并依据纠正和预防措施管理标准中相关的规定采取措施。当目标没有完成时，由信息管理员及时将测量信息反馈给化验室化验室主任，化验室化验室主任组织各组长及相关检验人员，查找试验环境人员操作设备仪器等方面存在的问题，及时纠正不合格的检测工序。公司质量指标控制览表控制点物料名称取样地点取样频次控制内容控制指标合格率例会制度目的为提高质量管理水平，及时准确掌握生产过程质量管理信息，保证产品质量稳定。参会人员化验室主任质量工程师质量调度各组组长质量信息管理员。例会时间日例会周例会月例会例会程序日例会程序由零点班质量调度汇报本班及上班生产运行情况，进厂原燃材料质量和数量情况，生料煤粉熟料出磨水泥出厂水泥质量控制情况及存在的问题。分析和物理组长汇报前天检验工作主要情况。质量工程师......”。

7、“.....并布臵当天的主要工作。周例会程序各质量调度和分析物理组长汇报周的班组管理生产运行质量控制质量检验方面存在的问题及解决的措施，提出下周工作计划。设备维护人员汇报取样及检验仪器设备的运行情况。质量工程师总结周进厂原燃材料质量和数量情况，生料煤粉熟料出磨水泥出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施，并提出下周工作计划。化验室主任传达本周公司调度会会议精神并提出下周工作要求。月例会程序各质量调度和分析物理组长汇报当月的班组管理生产运行质量控制质量检验方面存在的问题及解决的措施，提出下月工作计划。质量工程师总结当月进厂原燃材料生料煤粉熟料出磨水泥出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施，提出下月工作计划。其他参会人员总结和汇报当月主要工作的完成情况，并提出下月主要工作计划。化验室主任总结化验室本月工作情况及布臵下月工作任务。例会要求参会人员按时到会，认真做好记录，会后把会议精神传达给班组成员。参会人员迟到分钟扣绩效工资元，无故不到会者扣绩效工资元......”。

8、“.....保证检验结果的准确性和可追溯性。范围原燃材料生料熟料出磨和出厂水泥出厂水泥封存样品。职责过程质量控制中出现的简易分析样品，由控制组当班简分人员负责保管。原燃材料生料熟料出磨水泥出厂水泥的全分析样品，由分析组岗位人员负责保管。熟料小磨试验样品出磨和出厂水泥出厂水泥封存样品由物理成型岗位人员负责管理。程序生产过程质量控制中出现的简易分析样品在进行完例行控制检验项目后，应保存在带盖的磨口瓶中，保存小时，以备复验和抽查。物理检验样品应于试验前小时送入实验室，以保持与实验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存个月，用来复验和抽查对比。出厂封存样的管理每取样单位的水泥试样，应充分搅拌均匀后分成两等份，份供本厂做全套物理化学检验，份按规定要求用食品塑料袋双层装好，放入密封的留样桶内，密封保存期为个月保存日期从该编号水泥最后出厂之日起计算，以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁。同时填写水泥封存样到期处理记录......”。

9、“.....随机取样公斤，均匀混合为三等份，份自检使用份为封存样另份为监督样，该样品必须在该编号水泥出厂后天内寄送出。同时认真填写好送样单，并做好送样记录。产生记录水泥封存样到期处理记录水泥厂站送样单标准溶液配制与复标制度目的保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。范围水泥化学成分分析用标准溶液。职责标准溶液由专人配制标定，并由另人复标。数据必须详细记录。程序配制溶液所用水必须是离子交换水，配制标准溶液前必须对水质进行检验，合格后方可使用。标定和复标标准溶液时，两人各做三次平行试验，三次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于。两人测定结果平均值之差不得大于，结果取平均值，保留四位有效数字。经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称浓度配制标定日期......”。