1、“.....同时满足标准的要求和各相关方的需要。质量策划致力于设定质量目标,并规定必要的作业过程和相关资源,以实现其质量目标，同时对公司的质量体系建立改进过程进行控制。适用范围适用于质量体系涉及的所有部门，策划分为三个方面管理与作业上的策划产品项目实现过程的策划编制质量计划进行质量改进所需的活动的策划岗位与职责项目及质量管理部负责组织编写质量管理体系文件根据公司的发展需求，对质量体系持续进行补充完善。公司各相关部门按照质量体系的要求，根据本部门业务和管理的需要，编制相应的质量体系文件，并按照质量体系建设的总体规划具体组织实施。管理者代表负责公司质量管理体系总体规划建立及运行。依据公司的质量方针组织制定公司质量目标，对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。对质量管理体系的符合性和有效性负责。总经理负责发布命令建立和运行质量管理体系。对质量管理体系的适宜性负责。程序概述质量体系的策划与准备从三个层次上进行质量体系教育培训决策层管理层执行层......”。

2、“.....并上报管理者代表。成立以最高管理者为组长的质量体系建设领导小组，并成立质量实施小组。确定质量方针，制定质量目标。同时保持质量方针和目标的协调致，并确保各级人员都能理解和坚决执行。项目及质量管理部要做好方针目标的分解落实工作。质量实施小组对公司目前的现状进行调查和分析，内容包括体系情况，产品项目特点，组织机构，设备，人员组织结构及水平状况，管理基础工作情况的分析。公司质量体系建设领导小组根据质量实施小组的分析结果，确定质量管理体系要素，并展开成对应的质量活动，并将这些质量活动中相应的工作职责和权限分配到各职能部门，并对相应的硬件软件和人员配备进行适当的调配和充实。质量策划形成的文件包括质量手册程序文件质量计划和三级文件。质量管理体系在公司更改质量方针和目标调整组织机构和职责调整业务范围和更改体系文件等情况下需要做出相应的更改，并得到质量主管领导的批准。相关程序文件质量策划质量体系文件控制目的本程序的目的是对公司质量体系文件进行控制......”。

3、“.....范围适用于体系涉及的所有部门，由于规范质量体系文件资料的管理控制。岗位与职责质量实施小组负责质量体系文件的编写审核定稿。项目及质量管理部为质量体系文件的归口管理部门，负责质量手册程序文件的发放更改控制归档保存。各业务部门负责本部门三级文件的编写发放更改控制和管理。管理者代表负责审核质量手册，批准程序文件及所涉及到的三级文件。总经理负责审批签发质量手册。程序概述质量体系文件分为三类质量手册程序文件和三级文件，即操作性文件模板和作业指导书等技术文件。质量体系文件由质量实施小组编写。质量手册由管理者代表负责审核，由总经理批准发布。程序文件由有关部门进行会签，由管理者代表或总经理批准发布。三级文件由质量实施小组负责组织各部门编写，实施部门经理审核，由管理者代表批准发布。质量体系文件由管理者代表确定发放范围，由项目及质量管理部负责按范围规定发放文件。受控文件发放由项目及质量管理部在受控文件上，加盖受控文件印章和登记文件分发号。当使用人的文件破损严重，影响使用时......”。

4、“.....交回破损文件，补发新文件，新文件分发号沿用原文件分发号。破损文件由项目及质量管理部销毁。文件使用人如将文件丢失，应按规定领用程序申请领用，同时对丢失情况作出说明，项目及质量管理部在补发时应给予新的分发号，注明丢失的文件分发号作废。必要时进行通报。文件需要修改时，应由提出修改人或部门负责人，填写文件修改申请表，说明修改原因和依据，提交项目及质量管理部。由原编写部门负责修改。文件修改的审核批准应由原审核人批准人进行。文件经多次修改，或文件需要大幅度修改时，应进行换新版，原版本号作废。作废的文件由项目及质量管理部按文件领用登记表收回并记录，经管理者代表批准后集中销毁。需作资料保留的作废文件，由申请人填写文件留用申请表，经原审批人批准后，由文件管理员加盖保留资料印章后方可留用。经批准发布的质量体系文件，由项目及质量管理部将原稿磁盘文件等进行归档，磁盘文件应进行备份并注明标识。内部人员临时借阅质量体系文件，须经本部门经理签字审核后，由项目及质量管理部负责人批准......”。

5、“.....须经过项目及质量管理部审核，并由管理者代表批准后，方可借阅。项目及质量管理部随时检查各类文件使用的有效性，包括各使用人手中执行的文件的有效性。相关程序文件质量体系文件控制质量记录管理目的对质量记录进行有效的控制，规范质量记录的管理。客观真实准确地反映质量活动，为证明产品符合规定的质量要求，以及质量体系有效运行提供有效的客观证据。适用范围适用于与项目质量活动和质量体系运行相关的记录，对质量记录的填写传递保管归档借阅和销毁等作出了具体规定。岗位与职责项目及质量管理部负责质量体系运行记录管理。公司各部门负责本部门诸活动的质量记录管理。程序概述质量记录分类质量体系管理活动质量记录系统集成活动质量记录软件开发活动质量记录支持活动质量记录体系改进的质量记录质量记录必须有能够准确识别的标识。质量记录要指定专人收集和保管。质量记录查阅借阅严格按规定进行。质量记录的处理方法有剔除销毁等，应指定专人执行。质量记录的记录要求应统规范......”。

6、“.....以确保持续的适宜性和有效性，满足国际质量标准的要求和本公司规定的质量方针和目标。适用范围本程序适用于本公司的总经理副总经理各部门总经理参加的对本公司质量体系的现状和适应性作出的正式评价，以利于改进和不断完善质量体系。岗位与职责总经理负责主持管理评审会议批准管理评审计划和管理评审报告等活动。管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。各部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。项目及质量管理部负责保存相关的管理评审记录，协助管理者代表跟踪验证管理评审中提出的纠正和预防措施的执行情况。程序概述由管理者代表负责管理评审的准备工作，由项目及质量管理部承担日常工作。总经理负责组织评审并签署评审报告，各部门负责人参加评审并报告有关工作情况。评审后的跟踪检查工作由项目及质量管理部组织内部审核员承担......”。

7、“.....各相关部门准备本部门相关的体系运行状况的资料，项目及质量管理部汇总相关资料，提前周交给评审委员。资源管理总则资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件。本部分包括两个要素资源管理培训意识和能力资源管理目的规范公司资源管理进行控制活动，为实现质量方针和质量目标提供必要条件。适用范围适用于公司资源人力资源设施硬件软件信息工作环境和财务资源等的管理控制。岗位与职责人力资源部负责人才招聘组织及岗位设计，绩效评估与报酬人员发展和人员配置管理。行政部工作设施和工作环境的归口管理部门，负责办公用品办公用车办公环境文件复印职工宿舍等的管理控制。项目及质量管理部根据各部门提供的质量计划和配置管理计划，对各个项目提供的技术资料进行备案管理。各部门负责提出本部门的资源需求计划。财务部负责与资源有关的资金控制和管理。财务主管审核与资源有关的资金使用情况。总经理审批签发资源需求申请......”。

8、“.....通过培训，提高员工工作技能及工作效率，增强员工的业务素质和质量意识,达成员工对公司文化价值观发展战略的了解认同，对公司规章制度岗位条例的掌握。适用范围本程序适用于本公司全体员工。岗位与职责人力资源部负责培训调查计划组织和协调负责有关培训合同的审核及签定负责培训的跟踪记录及记录保存负责新员工的上岗培训负责对员工的培训进行考核负责年度培训预算的制定。各部门负责提出本部门的培训需求及培训人员的确定。总经理负责培训方案和年度预算的审批。程序概述人力资源部每年年底作培训需求调查，各部门负责人根据本部门的业务发展需要，提出本部门的培训需求，报人力资源部。人力资源部根据需求调查结果各部门上报培训需求公司的年度预算及实际情况制定年度培训计划上报总经理审批。在培训实施前要制定培训方案，包括培训内容培训教师教材时间地点考核及其它要求。按总经理批准的方案实施培训。人力资源部负责对培训效果进行评估......”。

9、“.....评价结果作为晋级和提薪的依据，也为制定下年度培训计划的基础。每次培训由人力资源部进行跟踪记录及记录保存。相关质量文件培训意识和能力生存周期总则公司系统集成项目活动，用以下个要素来描述。根据系统集成项目的特点，公司的系统集成项目按阶段进行划分，通过对每个阶段所进行的质量保证，来保证最终项目的质量。系统集成项目客户信息及客户档案控制项目售前立项控制项目标书项目建议书控制合同评审项目总实施计划控制系统需求分析硬件网络系统设计与评审采购控制硬件网络系统安装调试及交付验收应用系统概要设计应用系统详细设计与实现软件客户化项目验收测试和交付项目总结项目支持维护客户信息及客户档案控制目的明确客户信息客户需求，为编写销售档案提供指导。适用范围适用于公司市场销售项目实施等有关部门作为了解客户基本情况项目情况确定客户需求，进行项目预测，为项目预测提供依据。职责由客户经理根据市场营销规则规律......”。