1、“.....记录应清晰准确，并为有机生产加工活动提供有效证据。记录至少保存年土地作物种植历史记录及最后次使用禁用物质的时间及使用量种子种苗等繁殖材料的种类来源数量等信息施用堆肥的原材料来源比例类型堆制方法和使用量控制病虫草害而施用的物质的名称成分来源使用方法和使用量加工记录，包括原料购买加工过程包装标识储藏运输记录加工厂有害生物防治记录和加工贮存运输设施清洁记录原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票标签及批次号的管理记录资源管理具备与有机生产加工规模和技术相适应的资源对人力资源并进行培训和保持相关的记录有机产品生产加工的管理者条件本单位的主要负责人之了解国家相关的法律法规及相关要求了解的要求具备年以上农业生产和或加工的技术知识或经验熟悉本单位的有机生产加工管理体系及生产和或加工过程......”。

2、“.....内部检查制度内部检查应由内部检查员来承担内部检查员的配合认证机构的检查和认证对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见对本企业追踪体系的全过程确认和签字向认证机构提供内部检查报告。追踪体系，是否保存了能追溯实际生产全过程的详细记录地块图。农事活动记录加工记录仓储记录出入库记录销售记录可跟踪的生产批号系统持续改进。应利用纠正和预防措施，持续改进其有机生产和加工管理体系的有效性，促进有机生产和加工的健康发展，以消除不符合或潜在不符合有机生产加工的因素。确定不符合的原因评价确保不符合不再发生的措施的需求确定和实施所需的措施记录所采取措施的结果评审所采取的纠正或预防措施。出现的不符合项观察项附后。内部检查员负责人时间文件和记录的管理文件管理目的对与质量环境管理体系有关文件的编制审核批准发放更改和归档进行有效控制......”。

3、“.....范围本程序适用于与公司质量环境理体系有关的文件的控制。职责办公室负责质量环境管理体系文件的归口管理。质检部负责有关产品技术文件的归口控制。各部门负责本部门与质量环境管理体系有关的文件的控制。工作程序文件的分类和编号文件分为如下几类形成文件的质量环境方针和目标质量环境管理手册程序文件作业指导文件记录及其表格外来文件如法律法规各类标准来自供方或用的文件。文件的编号本公司质量环境管理体系文件的编号采用如下格式年份代号顺序代号文件层次号企业代号编号说明年代号为编制该文件的年份代号顺序号为相应层次文件的编制顺序代号文件层次代号为文件化体系对应层次代号质量环境管理手册为程序文件为作业指导文件为记录表格为。文件的编制质量环境管理手册由管理者代表组织有关人员编制。程序文件及作业文件，由相关职能部门人员进行编制。质量环境记录及表格编制和填写要求，按记录控制程序执行。其余各类文件由归口职能管理部门组织相关专业人员进行编制。文件的审批质量环境管理手册程序文件由管理者代表审核......”。

4、“.....质量环境管理体系第三层次的支持性文件即作业指导文件，由所属专业职能的归口管理部门负责人审核，由归口部门的公司主管领导批准后发布。其余各类文件由编制或业务主管部门领导审核后，送公司主管领导或总经理批准后发布。文件的发放和使用文件的发放由归口管理部门按审批中确定的分发范围进行发放，并填写文件发放登记表应确保公司各需用文件处能收到适用文件的有效版本。当需使用文件的部门或人员未领到文件时，不准借用他人的文件复印，应经部门领导同意，公司主管领导批准后发放。当文件使用部门或人员丢失文件时，必须及时报告文件的归口管理部门并说明情况，重新办理申请补领手续。当使用的文件破损严重，影响使用时，应到归口管理部门办理更换手续。更换新文件的同时交回破损文件，归口管理部门负责将破损文件销毁。受控文件的标识受控文件应加盖受控印章，并标明分发号。不作为工作指导的文件为非受控文件，不得在质量环境管理体系运行有关的工作场所指导工作使用，提供给外单位或顾客的文件为非受控文件。文件内容更改后......”。

5、“.....需作为资料保存的作废文件，由申请人，经归口职能部门负责人批准，并加盖保留印章后，方可留用并填写文件作废登记表。文件换版后，原版次文件作废，并收回，经管理者代表批准，统销毁并在文件作废登记表上登记。文件的评审及更新由管理者代表定期组织相关部门对现行质量环境管理体系文件进行评审和更新，般每年次。通常在每年的管理评审后进行。文件评审主要是评审文件的适用性，是否能对质量环境实施过程和活动控制有效。文件使用过程中，需要更改时，应由文件更改人或提出部门的负责人填写文件更改申请单，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据，经审批后对文件更改。文件更改批准后，如是对原文件换页，由文件管理员逐本实施更改，更改时说明更改状态更改日期更改人等。更改中作废的文件页应收回并处理。文件经多次修改或需作大幅度修改时，应进行换版，原版本文件作废，换发新版本。公司只对受控文件进行更改控制，非受控文件不负责更改控制。文件更改般采用划线换页换版三种形式......”。

6、“.....在更改内容的下面注明更改标记如,,„„等，把更改内容写在旁边。换页更改更改内容较多时，可采用更换相应更改内容的页面，并将旧页面交归口管理部门。换版更改文件经多次更改或需要进行大幅度修改时，应进行换版。文件的归档保管借阅文件经编制审核批准后，应由办公室统归档保管，并填写文件归档清单。所有文件的原稿由办公室统保存，文件应有序分类存放，便于识别，存取和查阅。各部门保存的相关带有受控标识的文件，并有序存放。任何人不得在受控文件上随意涂改乱画，不准私自外借，确保文件的清晰，整洁和完好。需领用或借阅文件的人员，填写文件领用借阅登记表，经办公室批准方可借阅，借阅者应在指定的日期归还文件，到期不还者由文件管理员通知其收回，存底文件不外借，防止丢失或损坏。定期检查各工作现场和使用者手中的文件，发现问题及时处理。外来文件的控制各部门可通过多种渠道获取与质量环境有关的国家及地方法律法规，各类标准及其他产品要求，并力求追踪其变化......”。

7、“.....列入文件控制清单。文件的发放及管理按及条执行。办公室负责组织检查有关部门所使用的国家标准等外来文件是否为有效版本，及时更换过期文件。对承载媒体不是纸张的文件的控制，参照上述规定执行。作为记录的文件执行记录控制程序。相关文件记录控制程序记录与表格文件发放登记表文件领用借阅登记表文件更改申请单文件控制清单文件作废登记表文件归档清单记录管理目的对质量环境管理体系运行的有关记录的标识存放保护和处置进行控制，以确保质量环境记录完整准确清晰地反映体系的运行情况，保证有关部门质量环境活动的可追溯性，为采取纠正预防措施及落实必要的责任提供依据或证据。范围适用于质量环境管理体系文件规定的相关记录及来自供方或顾客的记录的控制。职责办公室为质量环境记录的归口管理部门，负责监督检查表格记录的实施及保存情况。各部门负责各自范围内产生的质量环境记录的控制。工作程序表格的制定与标识各职能部门应根据质量环境管理体系运行要求及相关程序文件要求确定表格的内容及格式，以简单有效，规范为原则......”。

8、“.....并按文件控制程序要求统进行编号登记后，方可投入使用。质量环境记录的填写要求质量环境记录应做到填写及时字迹清晰项目齐全内容完整真实准确，并律采用蓝黑色钢笔或圆珠笔填写特殊要求的除外。质量环境记录必须由规定的相应人员填写并签名。质量环境记录填写的份数应根据其内容满足实际需要，已作规定的必须满足其相应规定。质量环境记录涉及简图附图附件时，应做到清楚正确简单。质量环境记录的更正如因笔误原因需要更正时，不得涂改，贴纸或涂修改液后重写，可由原记录人员采用划线更改方式，并在其旁边签上名字和更改日期，更改后应保证原记录内容能够辨认。如因特殊要求或需要，更正质量环境记录不能采用划线更改方式时，应由原记录人员重新填写，收回更正前记录，并注明作废字样。质量环境记录的传递质量环境记录填写后，填写人员应按文件要求和实际需要向有关部门及人员及时传递。质量环境记录般不向公司外部传递，特殊情况下，须经管理者代表批准后，方可向公司外传递......”。

9、“.....并在办公室的指导下定期加以整理。各部门存于电脑的质量环境记录，部门负责人应督促操作人员用软盘每月进行次整理备份或打印存档。各部门应按质量环境记录的特征，定期进行收集组卷，并对其编目标识，以便于保管及查阅。办公室每年应对质量环境管理体系运行的有关质量环境记录，编制记录控制清单。质量环境记录的归档贮存各部门应于月初及年初对上月份或年度的质量环境记录按质量特征及环境表单类别重新组卷编目，按不同保密度进行归档贮存并填写文件归档清单。质量环境记录贮存应确保质量环境记录不丢失不损坏，便于查阅。质量环境记录的贮存期限应根据追溯性要求产品流转周期质量环境改进需要等进行确定，具体按记录控制清单要求执行。质量环境记录的查阅查阅或借阅质量环境记录时，应在记录的保存部门填写文件领用借阅登记表，原地查阅可不进行登记。公司外部人员查阅般的质量环境记录时必须经其保存部门的负责人批准，查阅需要保密的质量环境记录时，必须经管理者代表批准。凡借阅或查阅的资料均应爱护......”。