1、“.....文件保管部门在补发时应给予新的分发号。失效的文件由相关部门文件管理员收回，并填写文件销毁清单，经相关负责人审批后销毁。需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准后填写文件资料借阅登记表后方可借阅。借阅人应在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员收回。存档的文件般尽可能用原版文件，以便备查。具体执行文件控制程序。记录的控制各部门应有专职兼职文件管理员负责本部门质量记录的管理质量记录应按不同类别收集汇总，同时有利于查阅使用质量记录应放置于适当的环境中，防止损坏和丢失，保持质量记录的完整质量记录不能外借，如顾客确需要查阅质量记录，经行政部审批，方可到有关部门查阅。归档的质量记录，保存期应根据需要由使用部门提出行政部进行规定。如房地产开发中有关手续竣工资料应长期保存，与质量管理体系有关的记录，如内审管理评审保存三年。外来有关质量记录，由相关部门收集保存。过期质量记录的处理，可以进行销毁，需销毁的质量记录，经部门负责人和审批后，由文件管理员负责销毁，部门负责人应指定专人监销......”。

2、“.....并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据不断加强自身质量意识，定期通过培训或会议形式，向公司人员灌输满足顾客及相关法律法规要求的重要性制定出公司的质量方针与质量目标，并确保在相关职能和层次上建立质量目标的分解体系。确定组织机构任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜主持管理评审通过对质量管理体系适宜性充分性和有效性的评审，使管理承诺得到落实为质量管理体系的建立实施和改进提供必要的资源。以顾客为关注焦点为了充分满足顾客的期望和要求，公司把以顾客为关注焦点作为公司永远根本的追求。为保证以顾客为关注焦点的实现，要求做到通过各种渠道各种方法识别顾客对产品的附加要求。把所获得的顾客要求在内部进行沟通，同时转化和确定为产品过程的特性和规范并通过体系运行予以实现。把以顾客为关注焦点落实到职责中，体现在行动上，贯穿于质量管理体系全过程，以增强顾客满意。通过与顾客的不断沟通，了解顾客的满意程度......”。

3、“.....以不断予以改进。策划质量方针本公司的质量方针见质量手册质量目标本公司的质量目标见质量手册质量管理体系的策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对质量管理要求所进行的删减及充分的理由确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进应对公司相关的组织机构体系文件过程资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。职责权限与沟通职责和权限公司组织机构图及公司质量体系构架图见质量手册章节。公司各部门在质量管理方面的职责与权限是由行政部在广泛收集各部门对本部门人员岗位职责的任职要求的基础上,由各部门以书面形式汇总至行政部，再由行政部进行统管理......”。

4、“.....主持管理评审确定组织机构，明确各部门职责和权限授权管理者代表督导监察公司各部门及各级负责人员工作执行情况为质量体系的有效运行配备必要的资源建立管理体制，建立和完善公司的工作程序和规章制度领导公司的产品开发经营活动，主持公司财务工作，实现经董事会批准的预算和利润指标塑造企业形象。管理者代表管理者代表受总经理委托，对质量管理体系过程的建立保持和改进，予以确保，其职责和权力见管理者代表任命书。其余各岗位职责详见置信房产岗位职责说明书。内部沟通沟通的目的使全体员工理解支持有效贯彻公司质量方针和质量目标使质量管理体系运行中的有关信息得到交换并取得共识使分配后的质量职能职责的接口顺畅，并在各层次得到贯彻执行。沟通的主要内容方针的内涵和目标目标的实施情况体系的评价情况产品实现过程的信息。沟通的方式及程序从下至上从上至下平行沟通管理评审行政部负责对管理评审进行策划并编制年度管理评审计划......”。

5、“.....评价公司的质量管理体系，以确保质量管理体系的适宜性充分性有效性和员工预约管理层面谈约定面谈时间地点面谈通常未留下记录中层领导提交工作汇报于总经理总经理阅读行政部保存总经理召集中干召开工作例会部门主管召集部门员工召开部门会议会议沟通并安排布置工作会议沟通形成会议纪要并传达到中干必要时留下记录必要时，由行政部实施追踪检查部门递交工作衔接函相关部门予以办理并回复由递交部门必要时，由行政部进行追踪检查部门发送内部邮件或文件至相关部门员工收件人或收文者回复必要时，相关部门进行追踪检查效率。评审输入管理评审输入应包括目前体系运行情况和改进的需要质量管理体系审核结果顾客的满意度测量及反馈的重要信息重大质量事故的处理过程及产品质量趋势质量方针目标以及纠正预防措施和改进措施的实施情况以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况可能影响质量管理体系的变化改进和建议......”。

6、“.....是否需更新是否需要进行相关的过程产品审核或改进管理体系各项活动，配备的资源是否适宜对体系的持续适宜性充分性和有效性的总体评价。行政部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。具体执行公司管理评审控制程序。资源管理资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源信息资源基础设施工作环境等，以满足需要。人力资源人员配置任职要求，详见行政部置信房产岗位职责说明书。人员的培训及培训效果的评估，具体执行人力资源管理程序基础设施行政部和项目工程部是基础设施的提供和维护负责部门。工作场地公司为各部门及员工提供足够的办公场地和装饰装修良好的办公场所项目部所需要的施工场所及设施设备由项目部统协调和配备项目部对实现产品的供方所拥有的基础设施负责监督控制......”。

7、“.....办公物品管理遵循以下程序设备的维护与维修行政部与物管公司签定物管协议，由物管公司负责办公场地的水电气等的维护和维修。设备由相关厂商及专业人员负责维修和维护。支持性服务公司配置完善的通讯系统和智能化网上办公系统，完全能满足信息交换的需要。工作环境办公环境公司办公室均进行全面装修，采光良好，同时配置了各类绿色植物，环境宜人由策划部负责制作公司统的形象系统，员工工作时，男女员工均按公司要求着统着装佩带工作牌公司有着浓厚的企业文化团结和睦的工作氛围和极强的凝聚力，使员工与企业同呼吸共命运，从而不断创造出更优异的产品回报社会各部门各类人员负责管理保持和发展工作环境。行政部与物管公司签定物管协议，由物管公司负责办公环境的清洁与维护。施工环境项目部根据公司的有关制度及国家和地方的有关要求，监督施工单位对施工现场进行安全文明施工，美化施工环境，从而为顾客和社会树立良好形象。产品实现产品实现的策划本公司的产品主要指房地产开发项目本公司在进行项目开发时应对项目的实现过程进行策划......”。

8、“.....项目实现的策划方式由策划部负责组织策划。策划的参加人员由总经理策划部销售部技术部项目部等部门负责人参加。策划可采用征求意见，也可采用会议的方式进行。必要时，由部门员工填写请购单由部门主管签字同意行政部审核，必要时呈于总经理批准由行政部实施采买，并办理相应的出入库手续采买完毕后由请购人员到行政部办理领用手续定期清查，做好记录项目实现策划的内容策划项目实现的过程和应开展的各种活动过程可以文字或程序图的方式进行表述。根据顾客要求法律法规要求策划项目的特性要求及公司质量方针和质量目标进行策划。针对过程确定文件和资源的需求。文件包括项目报告作业指导书工作进度等资源需求包括对人力资金和土地资源的需求。项目所要求的验证确认监视检查和实验活动，以及项目接收准则对资料制定做出准备和提出有关的质量要求。为实现过程及其项目满足要求提供证据所需的记录。策划的输出策划的输出应以文件的形式出现，般情况下策划的输出就是该项目的质量计划......”。

9、“.....项目实现策划的输出应形成记录和文件，并传递给各相关部门和人员。与顾客有关的过程与项目有关的要求的确定应确定如下内容购房合同上所注明的面积价格交付时间等合同及补充协议的附加条款宣传资料及报刊电视文告上所承诺的相关内容客户所作的更改要求开发商对户型环境所作的调整顾客没有明示的，但规定的用途或者已知的预期用途所必须的要求与产品有关的法律法规要求组织确定的任何附加要求。与项目有关要求的确定方式以合同方式确认通过广告承诺等方式确认以项目解说辞包括项目配套配置周边环境等的方式进行确认。与项目有关的要求的评审评审应在向顾客做出承诺之前进行。与项目有关的要求及常规合同评审评审应在项目开盘前提交各相关部门签字并经总经理签字确认客户如对常规合同没有异议，则在销售代表完成内部评审程序后即可交客户签字......”。