1、“.....不同工种的人员采取查证履历证书评议考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。经理根据公司发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训，生产科提出计划，经批准后实施。般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。对新上岗的人员由公司组织有关部门进行职业道德企业规章制度质量管理安全生产和专业知识岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。五检验管理制度质检科负责产品检验工作，行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。出厂检验时，同班次同品种同次投料的产品规定为个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂......”。

2、“.....不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。应按及的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。灭菌乳每批次必做的出厂检验项目是脂肪蛋白质非脂乳固体酸度微生物净含量感官杂质等含乳饮料每批次必做的出厂检验项目是蛋白质可溶性固形物菌落总数大肠菌群净含量感官等。对于灭菌乳中硝酸盐亚硝酸盐等号检验项目和含乳饮料中脂肪酸度总砷铅铜脲酶试验乳酸菌苯甲酸山梨酸糖精钠甜蜜素着色剂等号检验项目，每年月和月分别进行次检验，本厂不能检验的项目由质检科委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数......”。

3、“.....保证实验室数据准确有效。灭菌乳过程检验根据牛奶生产需要，牛奶生产过程中设置，原料乳检验净乳标准化杀菌予处理检验无菌包装灭菌计量检验，由于工业过程中出现的不合格必须立即纠正，故过程检验记录中只记录出现上非常现象。过程检验的标准原料乳的检验原料乳滋气味正常，脂肪蛋白质达标，酸度，酒精试验阴性，颜色为乳白色或微黄色。予处理检验杂质度，脂肪，蛋白质，酸度，酒精试验阴性，颜色滋气味正常。无菌包装灭菌，计量检验超高温灭菌温度，均质压力达到灭菌和均质的要求，包装容量达标。含乳饮料的过程检验原料乳的检验原料乳滋气味正常，脂肪蛋白质达标，酸度，酒精试验阴性，颜色滋气味正常。预处理检验杂质度，脂肪，蛋白质，酸度，有果奶正常滋气味。无菌包装灭菌，计量检验超高温灭菌温度，均质压力，包装容量达标。牛奶出厂检验中出现的不合格及时报质检科负责人，按不合格管理办法规定的程序进行处理。过程检验中的不合格立即纠正，对出现的非正常现象进行记录，并总结经验。六检验设备管理制度由质检科负责检验设备管理，定期检定校准......”。

4、“.....由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器器皿台面擦干净，切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。实验室内各种仪器器皿设备按规定放置，不能任意堆放振动。电热高温炉烘箱高压灭菌器或电热蒸馏器，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。七不合格管理办法定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。由质量负责人及各科室负责人汇报生产中销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量降低损耗人员进行奖励。对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。不合格的处理对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。对于过程检验中脂肪蛋白质不达标......”。

5、“.....计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。出厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有项不符合标准，则制定该批产品为不合格品，应由质检科对成品库中该批产品进行辨别和标识，发不合格通知书由生产科对该批产品进行报废处理，由质检科长组织生产质检化验等技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产科改进后再重新投入生产，不合格品严禁出厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐，包膜包装箱刷不清错印，不完整脏等该包膜包箱为不合格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。对于不合格的处理，由质检科向经理汇报情况，按规定由质检科做相应处理并且对处理要有明确记录。八质量责任制考核办法为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。质检科负责公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理......”。

6、“.....本考核办法采用打分制度，每月考评次，每次分，年终进行总评比总分。凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门车间及个人每发现次扣分。对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现次扣分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予分的加分，特殊贡献者经厂长批准加分。年终总评比总分低于分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于分发给年终奖金，高于分者由厂长研究决定发奖金。由经理对质量目标的落实进行考核，每季度次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。九生产过程的管理与考核制度本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上工序的不合格流入下工序造成更大面积的不合格和损失。工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服工作帽水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，戴好防护手套并洗手消毒，双脚通过消毒池，进行车间。根据各自分工，首先应检查电源气源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠......”。

7、“.....活接连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。配料员要将配料完毕的乳取样拿到化验室化验，达标后方可进行下步的生产。经检验合格的标准化乳配料完毕的乳经巴氏杀菌冷却打到巴氏奶储罐暂存。暂存温度为以下，并且保存时间不易太长，应低于小时。如果时间稍长，需做蛋白变性试验，或煮沸试验，如不变性，即可生产，否则停止生产。超高温灭菌机均质机无菌包装机及管线阀门等要经过彻底清洗灭菌后方可投入生产。每台包装机前袋奶都要毁掉，随后取袋奶，其中袋做蛋白质脂肪化验用，并做好记录其余袋做好标记用于保温试验。并且在生产过程中每袋取出袋做好标记，用于保温试验。在包装过程中，随时抽样检查包装容量，不合格随时检出，并对这段时间的奶进行复检。同时，调整罐装机的罐装容量，直到达标为止。装箱工逐袋检查包装物图案的好坏，是否有漏包打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。包装机操作人员在生产前定要对本工作区域进行空间消毒，并检查双氧水的浓度，如低于定要更换，不足要及时补充。在生产过程中......”。

8、“.....并有检查有记录有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。考核办法以上条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。质检科负责过程管理的考核工作。考核的方式质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。十仓库管理制度仓库内温度湿度应达到原辅料及成品的存放要求。仓库应有良好的防潮防火防鼠防虫防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。物品应离地离墙存放，成品库中的产品应有已检待检不合格等标识。按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象......”。

9、“.....仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。十原辅材料验收细则材料要求不得使用非食用性原辅材料生产食品。使用获得生产许可证企业的产品进行生产。所购原辅材料包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。食品标签标识要符合要求。辅料验收标准白糖香精稳定剂必须选用生产许可证获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件生产许可证复印件，出厂合格证执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。包装箱食品袋在定制前应到技术监督部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验核对，同时核对其检验报告合格证明执行标准。消毒液应采用杀菌无色无味无毒无害，高稳定性长效性的食品及消毒液，核对其检验报告合格证明执行标准。生鲜牛乳常规检验作业指导书及验收标准滴定酸度应按照检验，酸度。二酒精试验于试管内先垂直注入不要碰管壁牛乳，然后再垂直注入不要碰管壁的的酒精中性与牛乳混合......”。