1、“.....综合办负责公司记录控制工作，并建立人力资源方面的记录。业务部负责建立采购供方评价选择记录和产品交付与顾客沟通过程形成的记录。搅拌站负责建立并保存生产组织管理过程设施设备管理安全管理方面的记录。试验检测中心负责产品策划原辅材料产品检验试验方面的记录以及内部自量体系审核管理评审方面的记录。车队负责产品运输和车辆维护保养方面的记录。工作程序以下所列都需记录生产过程中的检验和试验记录报告仓储方面的记录生产过程监视记录和管理过程监视记录产品要求识别合同与顾客沟通记录等。质量管理体系运行中产生的审核计划不合格报告审核报告签到表纠正预防措施等记录。来自供方的原辅材料检验报告供方评价结果产品监视和测量报告。检测设备仪器的检定和校准记录等。撤出使用场所的留存文件。记录的标识记录的编号公司记录记录的序号记录对应的标准章节号记录代号公司代号地区建筑业协会监制的记录执行原编号。综合办每年初编制公司记录控制清单，下发到各部门。各部门每年初编写次本部门的记录控制清单明确记录的名称编号保存日期等......”。

2、“.....以便识别和检索。记录用黑蓝钢笔碳素笔或签字笔填写。记录出现笔误，个别栏目名称更改杠改后要加盖更改人名章。记录生产部门按适用的类别产品批号月份等分类装订编序以便识别检索和查阅。记录的收集和保存记录的产生部门分别收集保存各自生产和收到的记录。按公司记录清单规定的保存期限保存记录，根据追朔需要，记录保存期限为年。程序文件要求的与质量活动或质量管理体系运行相关的记录，由相应的部门收集保存。管理职责管理承诺总经理为首的领导层承诺带领员工，依据质量管理体系标准质量管理体系要求，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。通过开展下活动实现承诺并提供证据带领员工，开展确定与产品有关的要求与顾客的沟通测量顾客满意程度等活动落实承诺组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标组织评审质量管理体系的适宜性充分性和有效性测量过程是否有能力提供满足要求的产品......”。

3、“.....以顾客为关注焦点顾客是公司生存和发展的基础。总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。为此总经理将向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性确保公司全面了解顾客的产品价格交货期可靠性适用性安全性等方面的需求和期望力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。系统地测量顾客满意程度并采取改进措施引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。质量方针总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。总经理确保全体员工都理解质量方针......”。

4、“.....质量方针以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量方针的含义根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法，生产优质的产品，采用诚信的经营理念，为客户提供优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满足顾客的需求和期望。质量目标和质量管理体系策划质量目标在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的。公司制定质量目标文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标统计方法统计频度统计部门等。每年管理评审时评价目标的适宜性先进性并实施改进。日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。质量管理体系策划总经理负有策划质量管理体系责任。总经理将运用过程方法，组织识别产品特性要求及相关要求顾客需求和愿望制定质量方针和目标确定相关过程的质量管理体系范围组织实现质量管理体系的策划。市场产品结构公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。这种策划及实施应确保质量管理体系的完整......”。

5、“.....职责权限与沟通职责与权限为有效的指挥控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。公司通过质量管理体系机构图和质量管理体系职能分配表的形式，实现各部门岗位对职能职责权限的掌握及相互间的沟通和了解，保证质量管理体系有效。总经理为下列岗位规定了职责和权限总经理管理者代表副总经理总工程师综合办主任业务部部长搅拌站站长试验检测中心主任车队队长保管人员内审员检查员试验员。职责和权限总经理组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。通过增强全体员工的质量和服务意识，参与质量管理体系活动的积极性，保证质量方针和目标的实现对质量管理体系有影响的人员，规定其职责权限并文件化确保公司建立实施保持并持续改进质量管理体系确保下不断满足顾客要求为目标的措施得到落实任命管理者代表......”。

6、“.....以保证持续地满足顾客要求和质量方针及目标的实现为质量管理体系有效运行提供充分适宜的资源决定改进质量管理体系的措施。管理者代表承担质量管理体系的策划，确保策划的质量管理体系的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系业绩，提出质量管理体系改进的需求促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求副总经理贯彻执行公司质量方针，实现质量目标对生产服务提供过程中涉及的人机料法环境资源等进行协调和指导。组织相关人员对建筑物设施供水供电供气运输办公通讯设施进行维护，确保满足生产和工作需求。总工程师贯彻执行公司质量方针，实现质量目标负责公司质量体系的策划和产品的策划工作负责试验测试中心的领导工作确保培训过程和结果的记录得到建立和保持确保文件控制程序记录控制程序管理评审程序的实施负责工作环境的改善维护工作。业务部部长以满足顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通，统计顾客的满意度......”。

7、“.....公司保管员负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验试验工作负责按相关检验试验规程进行检验测量，并做好记录，确保记录齐全。清晰准确。负责将检查试验中发现的不合格品及时向主任及总工程师报告。承担监视测量装置的控制和检定校准记录的管理工作承担顾客所需样品的制作试验检测中心主任贯彻执行公司质量方针实现质量目标，参与质量管理体系的策划建立执行和重大质量决策组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查并根据业务部的生产计划编制生产配比表。组织部门人员对原辅材料成品的检验试验工作确保监视测量装置过程的监视测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析等活动在受控状态下进行，适时改进过程负责公司检验测量仪器检定校准工作，建立公司检验测量仪器总台张协助总经理做好管理评审工作，协助管理者代表做好质量管理体系审核工作。搅拌站负责建立设施设备台账，生产基础设施的维护工作和安全管理工作，以确保生产正常进行......”。

8、“.....使过程在受近代状态下进行。综合办主任利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工部门员工之间的沟通和理解，收集员工的建议和意见负责组织实施员工培训，监视部门的培训实施过程负责对管理人员操作人员的能力评价，为公司人力资源的选用提出建议确保培训过程和结果的记录得到建立和保持确保文件控制程序记录控制程序管理评审程序的实施负责工作环境的改善维护工作。承担数据分析统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计，并将统计结果及时向总工程师试验测试中心主任报告。车队队长贯彻执行公司质量方针，实现质量目标负责产品的运输交付工作，确保在规定时间内安全送达指定地点负责运输车辆的维修检修保养工作，编制维修检修保养计划，并组织实施。内审员根据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程序对公司质量管理体系开展内部审核学习掌握标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行情况对不合格项的纠正措施提出建议，并实施验证，将审核记录移交试验检测中心......”。

9、“.....代表公司高层对质量管理体系实施组织协调和改进等工作。内部沟通为提高质量管理体系的有效性，总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通综合办组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通部门间以会议文件告示板等形式开展产品生产过程监视产品检验和试验等信息的沟通，确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录参与沟通的人员都应建立工作记录，记在内部沟通的时间对象内容要点结果，为有效开展内部沟通提供证据。质量管理评审过程管理评审过程总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性充分性和有效性，识别各种变化，并评价产品过程体系方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。通常每年末进行次全面的管理评审。两次评审的间隔不超过个月。当顾客的要求市场公司的组织机构资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次。试验检测中心组织管理评审，公司领导部门领导和重要岗位人员参加管理评审。管理评审通常以会议形式进行......”。