1、“.....登入文件控制清单，综合办公室负责编制体系文件发放范围，报管理者代表批准综合办公室按照批准的体系文件发放范围进行文件发放并作好文件发放记录，由综合办公室编制技术文件发放范围报管理者代表批准档案管理人员按经批准的技术文件发放范围进行发放并作好文件发放记录。文件发放标识文件发放前应作好发放标识，并进行编码发放，标识如下加盖受控或非受控印章，对非受控文本不做跟踪更改控制，对质量体系运行紧密相关的场所发放的文件均为受控文本。标明发放编码技术文件除按上两款标识外，还应加盖接收部门及发放日期印章临时性文件应加盖临时印章，并注明临时期限，以便及时处理。对外来文件应加盖外来标识，便于管理。各部门作好文件接收的过程，设专人保管，以确保使用文件的更改控制。文件更改的控制质量手册的更改由综合办公室组织进行，填写管理文件更改审批单，经管理者代表审核，报总经理批准后，由综合办公室对发放的受控文本，相关性逐更改......”。

2、“.....填写文件更改报管理者代表批准后，由文件的编制部门对发放的受控文本进行逐更改，更改后填写文件更改记录。文件更改完毕，由文件使用部门确认无误后，在文件更改审批单的更改验收栏签字。更改方法文件更改采用划改，换页或换版更改次数较多不宜辨认时采用的方式，划改时要保持原内容能够辨认，并在其旁增加改后的内容，注明更改标记。更改标记以小写英文字母，外加圆圈的方式，如„等。技术文件的更改技术文件的更改，由提出更改的人员填写技术文件更改通知单经综合办公室负责人批准后实施更改。当发生重大更改时，应进行更改的评审验证和确认活动。更改的评审包括评价更改对加工后的产品特性及产品组成和产品交付后的影响。更改方法可参照条款执行。文件有效版本的控制为确保有效地控制各场所使用适用文件的有效版本，应做到文件管理部门，应建立各类文件的控制清单，文件更改后应及时填入最新的更改情况，以便识别文件的有效版本。文件管理部门应确保使用场所都能得到适用文件的有效版本。将失效和作废文件及时清除现场......”。

3、“.....确保不至于发生误用。并作好回收记录。对任何需要保留的失效或作废文件，除按上款标识外，还应对其进行适宜的标识。如参考或注伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司文件控制程序章节号版本页次明其他用途等，并单独存放。对作废文件应在监督人的监督下销毁。文件的使用要求各相关部门使用文件应确保清晰易于识别，对多次修改不够清晰的应换版。文件持有者应保护好文件，保持清晰不得随意涂改。如已模糊不清，应按规定及时调换。易于检索，便于查阅。文件编号应保持唯性。档案管理应按文件分类号流水号贮存文件。必要时对文件进行评审与更新，并再次批准综合办公室应随着企业内外环境的变化质量管理体系变化质量方针和质量目标的变化及时组织评审质量体系文件适宜性，必要时予以修订，以确保文件的充分性和适宜性。外来文件的控制外来标准和相关法律法规的控制由综合部设专人收集与产品相关的法律法规，国际国家行业标准，交档案室归档，由档案管理人员作好登记。并控制借阅，作好文件借阅记录包括其他文件，并跟踪及时收回......”。

4、“.....确保本公司使用相标准为有效版本。产生的文件和记录文件体系文件发放范围技术文件发放范围记录文件控制清单长期文件发放回收记录年技术文件归档登记长期部门文件接收年管理文件更改审批单年文件借阅登记年技术文件更改通知单年外来文件控制清单长期伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司记录控制程序章节号版本页次目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。适用范围适用于产品质量记录，质量管理体系有效运行记录和来自供方质量记录的控制。职责综合办公室负责全公司记录表格的注册印刷及有效版本的控制。监督各部门记录的控制情况各部门负责本部门所涉及的记录的填写标识贮存保护检索处置的控制。综合办公室负责收集供方的质量记录，并予以保存。工作程序记录表格的产生标准中要求的记录，其记录表格均已在手册的程序文件中加以规定并列出，属于重要记录，随手册程序文件并提交评审和审批。作业文件中列出的补充记录，属于般的记录，记录表格随作业文件并审批......”。

5、“.....各部门需要增加或更改记录表格应报综合办公室确认审批，由综合办公室给出文号，并注册。记录的标识以名称和编号作为记录的标识原来已有编号的记录，仍沿用原编号对新增加的记录，其编号规则按文件控制程序中执行。记录的填写要求首先填写流水号对单独流转的记录，应按产品记录的顺序编写流水号，以便追溯。流水号的编写原则由产品记录的部门自行规定。记录要求填写完整，不得有漏项，对不需要填写的空项需杠掉。记录要真实填写，字迹清楚内容完整，不得随意涂改，对于笔误，可由填写人划改，并由更改人签字或盖章。记录不允许用铅笔填写。记录的贮存与保护记录由各相关部门安排适当的场所贮存，贮存方式应便于查阅。记录应妥善保护，以防受潮霉变虫蛀污秽和损伤。检索由综合办公室编制质量记录清单，注明记录的名称编号归档部门保存期限。记录由归档部门负责收集，每月按记录的分类号流水号日期依次排序，装订成册归档。以便检索和查阅，当需要查阅项记录时，保管人员应在分钟之内提交查阅......”。

6、“.....规定记录保存期限的般原则产品质量记录应不底于保修期体系运行记录，根据利用价值，般可在年有关产品技术方面的记录般为年，有些可能要长期保存直至产品寿命终止。记录的处置超过保存期限的记录，应按期清理，经部门领导同意，在监督人的监督下进行销毁。产生的文件质量记录清单伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司管理职责章节号版本页次管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规的重要性首先总经理应增强自身质量意识，要了解顾客和法律法规及相关国家行业标准对本公司产品的要求，还应清楚对顾客的要求和与产品质量有关的法律法规要求，两者都必须同时予以满足总经理应清楚了解本公司产品质量，质量管理体系实施和持续改进的情况总经理应采取培训会议宣传等方式，提高全员的质量意识。使全员都能认识到满足顾客和法律法规要求对公司和自身的重要性并能持续的增加员工的质量意识，使他们及时参与持续改进的活动......”。

7、“.....总经理负责制订公司质量方针，并确保与其有框架关系的质量目标在组织的相关部门和层次上得到规定。总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，对质量管理体系提出有效的改进决策。总经理应确保质量管理体系的有效运行能获得必要的资源。以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。为此应做到全面的了解并确定顾客的需求和期望其要求可通过与产品要求的确定产品要求的评审顾客沟通和顾客满意度测量等活动来达到。将顾客的需求和期望转化为产品要求，过程和体系的要求如工艺要求，各种产品和检验规范的要求等。使转化成的要求得到满足本公司必须满足法律法规和强制性国家和行业标准的要求顾客的要求是不断变化的，本公司的产品过程及体系也应不断改进以满足不断变化的顾客要求。质量方针质量方针应体现公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理应组织制定本公司的质量方针......”。

8、“.....本公司的质量方针见。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到各个作业等层次，使公司的所有成员都能理解并贯彻实施。应定期对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合质量管理的需要。伊通满族自治县德利农产品开发有限责任公司管理职责章节号版本页次质量方针是公司的重要质量文件，应按文件控制程序的规定予以控制。质量策划质量目标本公司的质量目标见。质量管理体系策划总经理应为实现确定的质量目标，对质量管理体系运行策划，以满足质量目标和标准的要求。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应注意保持质量管理体系的完整性。职责权限和沟通为促进有效的管理，本公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。职责和权限公司依据管理动作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了公司质量管理体系结构图见章，并结合标准的要求，编制了公司质量职责分配表见章......”。

9、“.....职责权限的沟通，可通过培训传阅文件会议等方式进行，以使全体员工了解各自及与工作相关的人员的职责和权限，以利工作中协调。总经理宣传贯彻国家有关质量的法律法规，并负责向组织内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定并批准颁布公司质量方针和目标，并定期评审其适宜性负责质量管理体系建立的策划和持续改进其有效性确定组织结构，落实各部门职能，确保公司内职责权限得到规定和沟通。为质量管理体系建立和有效运行提供必要的资源进行管理评审对本公司的产品质量负全责负责批准质量手册。管理者代表确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求确保在整个组织内提交满足顾客要求的意识就质量管理体系有关适宜对外联络......”。