1、“.....七发现问题时，进行整改，整改通过后，进行竣工确认。第四节工程费用控制流程第三十条工程费用管理流程图部门名称分公司发展部流程名称工程费用管理流程各施工方监理方工程管理员发展部部长财务部分管理副总第三十二条工程费用控制流程描述申报验收项目通过审核工程进度及质量审核工程进度质量核对工程合同及付款条款申报要款申请签字通过签字审核审核签字签字付款审核合同票据收款各承包商对施工工程阶段要款时，应先申报阶段工程验收。二经监理公司进行阶段检查通过后，报工程管理人员进行确认。三由工程管理人员报发展部部长签字后，再报财务部。四财务部审核合同付款条件及工程检查结果后，报分管副总审批。五分管副总审批后，财务部向承包商付款......”。

2、“.....必须持有关批准手续向市或区县规划局提出申请，由市区县规划局根据城市规划提出规划设计要求，发给建设工程规划许可证。三消防机构审核手续设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，分公司发展部代表建设单位将建筑工程的消防图纸及有关资料报送公安消防机构审核。未经审核或审核不合格......”。

3、“.....建设单位不得施工。四施工许可证建筑工程开工前，分公司发展部应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府行政主管部门申领施工许可证。申领施工许可证应当具备下列条件已经办理建筑工程用地批准手续在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证需求折迁的其折迁进度符合要求已经确定建筑施工企业有满足施工要求的施工图纸及技术资料有保证工程质量和安全的具体措施建设资金已经落实。十五日内，对符条件的申请颁发施工许可证。取证后三个月内开工，未开工的向发证部门申请施工延期，延期两次为限，每次不超过三个月。即不开工又不申请延期或超过延期时限的施工许可证废止。办证工作由分公司发展部工程管理岗负责，具体办证程序参见政府相关规定。第三十六条拟定单店营建要求第三十七条单店营建设计招标招标组织招标工作由营建工程管理人员发展部部长分公司分管副总经理负责参加招标全过程......”。

4、“.....评定投标资质收取投标保证金，接收投标文件组织开标评标定标公布评标结果，退投标保证金合同商洽合同签约合同实施。三招标文件内容工程名称地址占地面积建筑面积等已批准的项目建议书或者可行性研究报告工程经济技术要求即设计任务书物业管理部门相关规定可供参考的建筑图纸及场地勘察报告供水供电供气供热环保道路等方面的基础资料招标文件答疑踏勘现场的时间和地点投标文件编制要求及评标原则投标文件送达的截止时间拟签订合同的主要条款未中标方案的补偿办法。四投标文件内容投标函总平面设计草案主要立面效果图投标报价招标文件要求提供的其他材料。第三十八条设计方案审批接收设计单位设计方案二审查方案内容全面性合理性及是否符合标准三报发展部组织审批四依据审批意见协调设计单位进行修改......”。

5、“.....二招标评标程序制作招标文件发出招标信息包括招标内容概述组织者投资者资历质要求等发售招标文件组织专家及相关人员组成评标委员会接受投标，评定投标资质收取投标保证金，接收投标文件组织开标评标定标公布评标结果，退投标保证金合同商洽合同签约合同实施。三招标文件内容投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况包括银行出具的资金证明，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制提交修改撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等招标工程的技术要求和设计文件采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单投标函的格式及附录拟签订合同的主要条款要求投标人提交的其他材料......”。

6、“.....第四十条工程施工管理监督处理工程施工中技术问题二监督处理工程施工中质量问题三确定各项工程变更四协调工程施工中相关单位部门关系五处理工程施工中的突发事件，六决定工程款项的划拨七营建日常费用开支审批。第四十条单店营建采购招标招标组织招标工作由营建工程管理人员发展部部长分公司分管副总经理负责参加招标全过程。二招标评标程序制作招标文件发出招标信息包括招标内容概述组织者投资者资历质要求等发售招标文件组织专家及相关人员组成评标委员会接受投标，评定投标资质收取投标保证金，接收投标文件组织开标评标定标公布评标结果，退投标保证金合同商洽合同签约合同实施。三招标文件内容投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况包括银行出具的资金证明，采购设备清单供货日期要求，质量标准，答疑安排，投标文件编制提交修改撤回的要求，投标报价要求，投标有效期......”。

7、“.....评标的方法和标准等投标函的格式及附录拟签订合同的主要条款要求投标人提交的其他材料。四投标文件内容投标函生产企业介绍设备说明设备生产许可证投标报价招标文件要求提供的其他材料。第四十二条采购验收按采购合同和设备技术标准进行采购质量数量包装等验收二妥善安排设备存放位置，确保设备完好保存。第四十三条设备设施安装招标招标组织招标工作由营建工程管理人员发展部部长分公司分管副总经理负责参加招标全过程。二招标评标程序制作招标文件发出招标信息包括招标内容概述组织者投资者资历质要求等发售招标文件组织专家及相关人员组成评标委员会接受投标，评定投标资质收取投标保证金，接收投标文件组织开标评标定标公布评标结果，退投标保证金合同商洽合同签约合同实施。三招标文件内容投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况包括银行出具的资金证明，安装设备清单工期要求......”。

8、“.....答疑安排，投标文件编制提交修改撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等投标函的格式及附录拟签订合同的主要条款要求投标人提交的其他材料。四投标文件内容投标函生产企业介绍设备安装进度设备安装资质投标报价招标文件要求提供的其他材料。第四十四条设备设施安装管理监督处理设备安装施工中技术问题二监督处理设备安装施工中质量问题三确定各项工程变更四协调设备安装施工中相关单位部门关系五处理设备安装施工中的突发事件，六决定设备安装款项的划拨七营建日常费用开支审批。第四十五条组织竣工验收在工程完工时组织监理方质检站发展部及各设计施工单位发出验收通知。第四十六条工程整改依据工程验收结果协调各相关单位和部门进行整改。第四十七条工程决算在工程通过质量验收后组织各相关单位进行工程决算二负责依据工程决算安排支付各款项的划拨......”。

9、“.....第五章营建管理制度第节工程预算编制准则第四十九条工程预算编制须成立专门预算编制小组。第五十条工程预算编制小组由分公司发展部部长组织召集，由总公司投资发展部部长和分公司分管副总经理领导，由总公司投资发展部内部投资项目管理人员总公司运营管理部人员分公司发展部人员分公司营运部人员分公司财务人员组成。其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。第五十条本小组的职能如下工程施工标准的审查。工程预算材料工资等单价及有关管理费的编制。主办人员应将提交小组审查的预算草案汇编整理复写，于开会前天分送各参加人员作为审查之用。第五十二条本小组开会，主办人应于开会前天通知有关人员但必要时随时通知召开。第五十三条工程金额在万元以下者，可免经由本小组审查，由负责编制预算单位自行编制呈报。第二节工程发包准则第五十四条工程发包须成立专门工程发包小组......”。