1、“.....确实数据工作。六协盘人由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。七特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人会点人抽点人，其职责相同。第五条。盘点前的准备事项盘点编组由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类项目编排盘点人员编组表盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。二各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。存货的堆置，应力求整齐集中分类。现金有价证券等，应按类别整理并列清单。各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单领料单等装订成册月本。第六条。盘点实施要求要求主盘人盘点人协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。盘点时要力求物品的安全。盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七出入库管理办法第条......”。

2、“.....第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条。内部直拨单用于营业生产用周转物品消耗品而出库单用于后勤部门工程保安办公室配送领用物品。第四条。原材料物料用品低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条。保管员要对入库物品保质期外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八固定资产管理办法第条。公司全部固定资产，包括主楼办公楼厂房职工宿舍其他园林建筑机械设备大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称规格数量单价总值金额购建日期使用年限产地及存放地点。第三条。折旧年限房屋年汽车年机械设备电话系统折旧期为年空调音响折旧年限为年电脑和其他为年。第四条......”。

3、“.....九原材料及其他物品采购管理办法第条。由厨师长生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条。将采购计划送交财务部审核。第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条。采购员要负责将价格真实准确清楚的记录于请购单上。第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单采购发票送交总经理审批。第七条。采购员持内部直拨单采购发票到财务报帐。第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部厨师长或生产班长财务部审批后持验收凭证发票审批签字后总经理采购员总经理核帐报帐财务。其他物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购计划保管员主管会计总经理审批后持验收凭证发票审批签字后核帐报帐采购员总经理财务部十保管员工作规范第条......”。

4、“.....将仓库前天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条。定期做好物资商品的盘点工作，做到帐货卡三相符。第三条。货物入库时，定要真实准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的做法。十报损报废管理规定第条。商品及原材料发生霉坏变质，失去使用价值，需要做报损报废处理时，由保管员填报商品原材料霉坏变质报告表送交财务部。第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条。各业务部门的固定资产低值易耗品的报废毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第条。报损报废的金额走营业外支出科目。十二内部审计管理规定第条。认真复核总台收银员的营业日报帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条......”。

5、“.....包括科目对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容致。第三条。严格执行财务制度和开支标准，对切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理准确并计算出每月成本利润率。第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十三厨房成本的控制和管理第条。厨房成本的核算程序厨房期初剩余物品的金额本期购进菜品总价厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价本期厨房的直接菜品成本。第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理......”。

6、“.....对厨房的水电燃油的使用要本着节约光荣浪费可耻的原则。对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约分就为酒店多创造分效益。对厨房月末盘点时要做到斤两准确价格合理，以确保本期营业成本的准确。厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进步提高酒店自身的利率水平。梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为水电燃油购入菜品成本调料成本菜品成本其中水电燃油占成本的，购入菜品成本占，调料占。第三部分商务酒店部管理制度餐饮客房部管理制度值班管理规定目的为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。第条。餐厅早餐值班到岗，负责早餐的服务工作。第二条。餐厅员工上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条......”。

7、“.....第四条。客房员工晚间在房间值班，随时为客人提供服务。第五条。客房员工早餐午餐晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条。具体值班时间表，由领班负责安排。关于私藏客人酒水烟的处罚办法目的为避免员工私留客人酒水烟等而导致客人不满投诉现象发生使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下第条。营业中营业后所有未开启酒水包括白酒果酒饮料啤酒等必须主动为客人退掉，并报告领班。第二条。已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统登记，保存使用。第三条。对上述规定有违反者按以下条款执行私留酒水按售价进行处罚。私留客人招待用烟按照售价的倍进行罚款。关于剩菜的处理办法目的为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。第条。清台时必须将台面餐巾纸牙签烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条。在清台时客人没有动的海鲜菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。第三条。对台面上的其他剩菜如肉类鱼类骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。第四条......”。

8、“.....第五条。任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉违者罚款元。客人入住登记制度第条。客人住宿时需到总台办理入住手续。第二条。客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名工作单位身份证号码住宿时间等。第三条。客人在总台交完押金后在总台领取客房钥匙。第四条。标准客房押金元间，豪华房押金元间。布草管理规定目的为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第条。客房布草餐饮布草统由客房部李曦管理。第二条。餐饮部每餐用过的布草及时到更换，并由专人负责记录。第三条。客房更换下的布草及时送到更换，并由专人负责记录。第四条。布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。第五条。对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条。布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。低值易耗品管理办法餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制第条。餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。第二条......”。

9、“.....无客人时将卫生间门锁上。第三条。客房部在客人退房后将客人未用的浴液发液次性牙刷牙膏等收回进行重新摆放。第四条。员工禁止使用客用的纸巾发液浴液等。第五条。对次性台布筷子等用品严格限制使用。第六条。对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准第条。凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄，合乎俱乐部的要求。第二条。文明礼貌，语言规范，亲切热情，主动迎宾。第三条。上班时禁止闲聊，大声喧哗，打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他私事。第四条。做好个人卫生，制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。第五条。要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。第六条。服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。第七条。按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作。责任区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。第八条。按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各种灯具的完好。第九条......”。