1、“.....领用核销，过期报废的管理办法。每种试剂均须建立台帐，台帐由专人负责，定期核对，做到帐物相符。检验室所使用的危险品试剂应按规定旋转在安全的贮藏箱内，贮藏箱应按规定设置双锁，根据安全规定批准领用并建立使用台帐。检验室所使用的试剂应贮存在温湿度适宜场所，应避免阳光直射。为检验所配置的常用试剂应加贴标志，标志上须注明试剂名称，深度，配制日期及配制人。仪器管理检验室应配备天平恒温干燥箱干燥器等仪器设备。检测仪器及设备应满足检验工作需要，仪器的精度应符合要求。检验室所使用的仪器应按规定进行计量。加贴计量标志并在计量有效期内使用。检验人员要求检验人员应当具有中专或以上学历，接受过相关专业培训，具备上岗资格检验人员能够有效地履行职责，检验操作规范，检验结果准确真实。检验工作管理采用有效的检验标准或检验依据，检验操作规范，检验项目齐全。检验人员必须经主管机构考核合格的才能进行的检验操作。检验室的装备符合要求，检验设施符合要求。使用合格的计量器具进行检验，每生产批次要检验次......”。

2、“.....出厂之前要抽检次。检验记录的格式规范，不弄虚作假或编造检验结果。检验记录要经本部门负责人审核。分管人应当对检验部门以及检验人员的工作质量进行管理。对于公司没有能力检测的项目，可委托社会实验室进行检测。委托社会实验室承担卫生重量检验工作的，应当签订委托合同。受委托社会实验室应当具有相应的资质，具备完成委托检验项目的实际检测能力。十二制度建立与记录加工车间对手忙脚乱设备检测仪器等建立操作规程和使用记录，重要设备仪器有专人管理和使用。对杀虫剂消毒剂有毒化学药品等建立保管和使用制度，并备有记录。办公室建立卫生检查制度办公室对工作人员建立健康检查制度，并建有员工健康档案。办公室建立加工标准操作规程和加工生产记录。质检中心建立本公司加工产品检验程序，并备有检验记录表。库房建立管理制度并有详细的进出库产品记录，包括进出库时间批号品名数量，重量等。公司建立信息管理制度，对客户以书面或口头提出的质量要求认真收集，把处理结果作好记录，并标明产品名称批号数量处理日期及最终处理方式，整理存档......”。

3、“.....并备有档案。本规范所规定的记录应保存三年以上。上述管理制度产品规格质量要求检验方法操作规程等应汇编成公司加工产品成本品手册，以便实施。十三采购管理制度原料包装物均由办公室协同质检中心共同采购，在确保采购物品符合要求。原料根据产品上市季节制定采购计划，明确采购数量价格报总经理批准由负责人采购，评茶员及检验员检验合格后方可入库。需符合毛尖茶生产需要附原料描述。包装物的采购应根据产品样件和要求采购，采购员应填写采购计划经总经理批准后实施采购。办公室拟出评定的供方名单，并收集代方的各种信息。如执照许可证宣传资料等。根据供方的供货情况分为不合格供方和合格供方。不合格供方将不能列入供方名单。合格供方应具有法定资质交货及时，遵守约定，有售后服务，年度提供的产品，我方使用后发生质量事故次，技术监督部门对其抽样结论为合格。办公室应根据实际需要，保存样品和合同作为验收的依据，货到由负责人验收并填写入库单。不合格产品执行不合格品管理制度......”。

4、“.....报总经理批准后以形成稳定的质量链。否则不再建立供求关系。都匀茗茶茶坊原料管理制度原料按质量计划内确定的目标与准入库标准进行验收，严禁不合格原料进厂。原料仓库必须详细做好记录，天进货数量，各等级进货数量原料来源采摘时间，与质检中心化验对照，管理人员要对各批的质量做到心中有数千。做好出库记录，何人领用何种等级数量多少应与成品形成领发关系，不允许随便领用。原料必须根据等级分类，分开堆放，同种茶青也要按照先进先出的顺序领用，以免造成损失。检验不合格的原料必须降级使用，降级还不能使用的需退回供方并将供方列入黑名单。原料管理员必须执行以上各条，对不按规定的将视情节轻重处以元的罚款。都匀市茗茶茶坊十五不合格管理制度目的识别控制不合格品，防止其非预期性的使用和交付，提高生产经营绩效。本制度用于采购物品工序制品成品以及交付后发现的不合格品的控制。办公室负责采购品的控制，生产车间控制半成品和成品质检中心负责工序制品成品合格状态的判定以及提出处理意见销售部控制销售后的成品......”。

5、“.....应根据不合格的程度采取降级使用，若还不能使用就应报废或退回。包装物经验收，卫生图案文字或几何尺寸误差超标则判为不合格，由采购人员作退货处理。验收标准合同或样品。工序控制经质检中心检验，可调整的理化和卫生指标不符合的，质检中心将情况及时通知后续工序并由后续工序调整工艺参数消除不合格品，不能调整的作报废处理。成品经质检中心检验和委托检验，理化和卫生指标有项不合格的则判为不合格，能返工的返工后重新检验，仍不合格的的按报废处理。成品交付后发现不合格，属般不合格的由销售部门予以等量更换或退款，属严重不合格的销售部门应报告总经理由其采取处理措施。措施包括执行产品通知收回程序返工销毁。质检中心应每月对发生的不合格进行统计，将不合格信息提交公司办公会议，确定相应的预防措施。发生严重不合格除纠错外，责任部门的主管领导应召集相关人员进行原因分析，确定相应的纠正措施。消除原因，防止不合格品再次发生。都匀市茗茶茶坊十六生产过程质量管理制度办公室根据生产工艺要求既要保证产品质量和生产成本制定生计划......”。

6、“.....制定具体的实施方案。办公室根据确定的工艺方案对所需的原料进行控制，严禁不合格原料入厂，验收员有权拒收不合格的原料。由于原料的特殊性，原料进厂后须马上加工，不得延误，以免造成产品不合格造成不必要的损失，如造成损失的将追究责任人的责任。质检中心对生产的全过程进行监督落实，对生产出的产品及时分析检验，将产品的质量信息及时反馈给总经理。方案确定后整个生产过程必须严格按照生产工艺操作，如有违反的将视情节轻重与以元的处罚。质量计划经确定产得随意改动，改变质量计划必须制定质量工艺管理方案，经总经理批准后下发执行。都匀茗茶茶坊十七检验设备管理制度检验中心负责检验设备的检验方法的管理，具备审评杯，天平，电子称，计时器，恒温干燥箱，湿评台，干评台等检验设备。各种设备应建立相关的档案资料，应填写相应的名称型号数量，检验精度，使用范围，检定周期等内容。各种设备应按规定的检定周期编制送检计划。保证检验设备的准确性，属自校自检的，应建立自校规程和校准计录......”。

7、“.....可能的应在设备适当置张贴检定合格证和操作规程。在搬运维护贮存和使用中，应严守操作规程，防止损坏。若发现设备装置失准，应对该设备和装置检验过的产品用其它合格设备装置重新检验。已失准的送相关部门维修校准，不能修复的经报总理批准后作报废处理。因工作人员的疏忽没有将设备送检，造成损失的将追究相关责任人的责任。都匀茗茶茶坊十八检验方法质检中心应对实物标准样的设立制备等作好记录。检验方法按茶叶感官审评方法实施。各级茶类的标准按相关标准执行。品质特征的描述采用国标规定的审评术语和方法。重点指标生化指标，理化指标，水分感官品质非茶类夹杂物。按标准对每批产品实施检验。每天为生产批次，每生产批检验次，未检验的产品分开存放，对该批产品取样检验。合格的产品包装后入库保管。对部分指标不符合规定的，经返工完善后再检验次合格的包装入库保管，不合格的作报废处理。所有产品出厂时再作抽样检验，检验合格后由质检员出具检验报报告并签发产品合格证，方能出厂销售。总灰分等执行标准检验的检验项目，用每年的检验报告覆盖......”。

8、“.....二十纠正措施二十二十二文件管理制度二十三生产车间操作规程二十四总经理职责二十五员工守则准时上下班，对所担负的工作讲时效，不拖延，不积压。爱岗敬业，保守业务上的秘密。爱护公司财物，不浪费，不化公为私。遵守公司切规章制度。维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的事。注意自身修养，切戒不良嗜好。不私自经营与公司业务素质关的商业或兼任公司以外的职业。待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。严格按要求出勤。严谨操守，不得收受与公司业务有关人员的馈赠贿赂或向其挪借款项。都匀茗茶茶坊二十六评茶员工作规程评茶员必须持证上岗。忠于职守。对来样的规格品类数量按统格式进行登记。做好审评记录。搞好审评室的环境卫生并做好审评设施的准备维护保养工作。刻苦钻研业务技能，对来样作出客观的审评。指导企业生产，以提高质量为目标不断完善和改进工艺。严把质量关。及时报告产品质量信息。对不合格产品做出处置意见并提出改进措施......”。

9、“.....负责从原辅料到生产成品的质管理检验，并接受有关部门对成品质量的抽检。负责发放合格产品的检验合格证，并监督检查包装到位。严格监督检查产品质量包装产品的作业标准和质量。检查每包每盒每罐产品的计量标准及包装附着物的放置标准和茶叶的质量等级标准。对不合格产品下达返工通知并上报事故情况和处理意见。都匀茗茶茶坊二十八员工生产技能考核办法为保证产品质量，提高员工素质，员工必须进行培训和考核，合格者才能上岗。每年在春茶夏茶和秋茶生产开始前对员工进行培训和考核，以提高员工的技能。经培训仍不合格者不能上岗。不能胜任者不再聘用。员工在工作中必须按照培训的操作规范，把握好杀青揉捻干燥等工艺中的锅温手法和投叶量等关键控制点。加工厂负责人负责监督和考核。加工厂负责人考核完成后，应将考核及工作情况及时上报。以便做好新的培训计划和奖励。放在指定的仓库位置，存放点应有相应说明和标签标签上的文字应清晰可见，茶叶的出入库应有相应的记录，茶叶成品应做先进先出库的顺序......”。