1、“.....程序文件管理制度是质量保证手册的支持性文件，应于质量方针相致满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。作业工艺文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目内容应规范标准。质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实客观完整清晰规范，便于查阅使用。质量保证体系文件由三层组成。第层次手册第二层次程序文件第三层次作业工艺文件和质量记录质量计划安装工艺过程卡公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装的安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理设置控制环节控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际，并且包括以下内容控制内容要求包括车用气瓶安装及检验的工序技术要求等过程中实际操作要求质量控制系统责任人员和操作人员检验人员的签字及检验结论等......”。

2、“.....保证质量保证体系实施的相关部门人员及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性适宜性车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件二级三级文件车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规地方法律法规技术标准规范图样等产品质量档案和出厂文件其他管理性文件，如操作规程管理制度等。文件的编制审批和发放手册程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。上述资料文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后......”。

3、“.....发放使用。产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。档案资料室依据经过批准的受控文件清单填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在文件发放登记表上签字。文件的更改与换版文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案管理。档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出更改标识。手册经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。文件的管理保管使用各部门负责建立本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。调岗上交使用人调换岗位或调离本公司时......”。

4、“.....识别文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制受控文件清单作废无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。更换文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。补发当发生以下情况，质保师审批后补发文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。作废文件的处理作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁......”。

5、“.....由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。相关程序文件文件和记录控制程序合同控制总则对合同评审的范围内容合同签定修改会签程序和要求作除了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。适用范围本章适用于公司的订单包括口头订单合同和标书等的评价。工作程序与产品有关的要求的确定业务人员应确定与产品有关要求的内容包括顾客明示的产品要求，包括交付可用性价格等顾客隐含的要求与产品有关的法律法规的要求包括本公司产品安全性能的要求与公司确定的任何附加要求。根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。与产品有关要求的评审业务人员评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行如提交标书接收合同或订单以及接收订单或合同的更改评审的目的应确保产品的要求得到规定......”。

6、“.....公司有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式般采用传真确认。若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改并确保相关人员知道变更的要求。评审的形式般合同定型产品价格供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。特殊合同性能要求特殊价格供货期不在办公室规定的范围由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。顾客沟通对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排产品信息问询合同或订单的处理顾客反馈，包括顾客抱怨。相关程序文件合同控制程序设计控制总则对设计控制的范围程序内容作出规定，包括图样的设计审查产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。适用范围适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员......”。

7、“.....在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置气瓶强度支架进行图样设计。设计过程质量控制根据不同车型对气瓶安装位置气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图技术要求安装使用说明等，是采购生产安装检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。符合国家技术规范和标准规定图形表达正确统完整应有设计审核人员的签字。外来设计文件的控制外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择结构尺寸检验与试验要求符合法规和标准的规定检查图形表达是否正确统完整根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。材料代用生产中，若发生材料与设计文件不致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用......”。

8、“.....设计工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。设计文件的修改与发放设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记，包括修改部位修改日期修改人签字等设计文件的发放按质保手册的规定执行。相关程序文件设计控制程序文件与记录控制程序。材料零部件控制总则本章对公司车用气瓶安装用材料包括原材料焊材外协外购件等的采购验收标识存放与保管领用和使用，以及材料零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。范围适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料零部件供方的评价材料零部件的采购验收标识存放与保管领用和使用，以及材料零部件代用等。质量控制活动材料供方评价由供应科选择供方，会同材料责任人质量保证工程师和材料检验员，对供方进行评价供应科责任人对其履约能力信誉等方面进行评价供应科责任人填写供方评价记录，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确认，供应科建立管理合格供方的档案编制合格供方名录......”。

9、“.....即对供方实行动态管理。采购供应处根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确。增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。验收入库材料到货后，应及时通知材料检验员库房保管员，并将材料的质量证明文件，齐交材料检验员。将实物放在待验区域。采购人员材料检验员库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员检验员检查验收并填写材料入库验收单。检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上材料系统质控责任人审签材料入库验收单。验收合格的材料，凭材料入库验收单及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐......”。