1、“.....集团总部领导将对此项工作的落实情况进行重点监督，要求各相关部门人员高度重视，不得以任何理由缺席。工程部负责人在收付款控制表上签字截止时间为上周六下午点前，以保证计划助理星期下午点前将需拨付工费的收付款控制表以电子表格的方式上报集团审计委计划审核部。超过此时间签字的收付款控制表工队拨款不得在本周批次的拨款中拨付。二监察员工作要求参与预交底前，必须对图纸预算进行自审，填写工程预交底记录单，对缺图或图纸不准确不详细及预算存在与图纸不致，丢漏隐现象定要在预交底上提出并限时整改，由于审核失误造成损失的在限定时间内没有整改到位的，报工程部负责人，工程部负责人须明确责任人并进行处罚，主管领导承担连带责任。现场交底时，监察员须协助设计师作好各项技术交底工作，同时将客户服务联系卡交给客户并告之客户使用方法现场做好工艺要求交底，文明施工安全施工交底......”。

2、“.....同时要求对原始物品成品保护，确定临时施工电源。对施工现场房屋原始结构状况进行现场检查记录，检查四线地坪线，水平线，顶角线，阴阳角垂直线，签署工程原始状况检查表，如原始尺寸误差较大，无法用通常的装修方法处理得当，则要同客户办理洽商手续此项不属恶意隐项范畴要先洽商后施工。协助客户做好开工前的物业手续，安排进料时间，确定正式开工日期，对客户提出的合理要求给予正确的对待及准确完成时间。做好材料验收工作所验收材料须符合合同约定并达到工艺要求，品牌规格数量须与计划部开出的材料单致，经检验合格后签署材料验收单，材料验收手续齐全后方可使用材料，对出现不合格材料要求第时间最多不应该超过小时运离现场并对责任人处罚，限时更换材料最多不应超过小时。做好客户购买的主材验收工作，首先验收四证生产许可证产品合格证检测报告环保鉴定二要严格检查产品自身的质量，如存在质量缺陷和其他问题......”。

3、“.....须在甲供主材验收单上写清产品缺陷并由客户亲笔签字，同时给客户讲清楚装修过程中可能出现的质量问题。开工前，先做卫生间厨房防水抗渗漏验收，根据情况再确定是否重做防水。严格遵守客户中期交款前发生增减项变更须先洽后施，中期后发生增项须先洽再付后施的原则。严格检查施工项目是否与合同约定的施工项目核对预算书相致，杜绝施工队做私单的行为。日常工作检查须每四天必到次现场，本着发现问题解决问题的思想检查工地检查工地后必须电话联系客户。严格把好各道工艺的质量检测点，并必须在现场填写各期各个单项的验收单，发现问题时，施工队违约责任处罚单和整改通知单同时发出牢记先罚款后教育，根据整改通知单上的内容要求及时检查，落实，如果没有及时整改到位，则要重罚原处罚的倍，如果下发整改通知单而没有落实结果，经检查发现，连带处罚监察员。检查工地必须填写工地施工日志，并电话通知客户......”。

4、“.....检查过程中，须本着不合格产品的坚决拆的原则，坚决对不合格工程项目说不。各期验收时，必须诚实认真负责任的办理，不能对客户有欺骗行为，也决不允许向客户随意承诺，否则予以严厉处罚。④检查工地处理问题须本着及时原则，要求立即办，办就办好，如果由于不及时处理产生客户更大的怨言，降低客户满意度，视情节严格对监察员予以处罚及至除名处理，且工程部负责人承担连带责任。严格控制客户合同工期和施工队内控工期，及时与客户签署延期单，问题客户须及时向工程部负责人进行汇报。竣工工地的质量评定，必须严肃，认真，准确，严格按评定标准评定，不得做假。对样板工地房精品样板工程级具有推荐权，工程部负责人须全方面落实工地情况。竣工后要将完整的工地施工日志客户意见反馈簿图纸预算书工程进度表交计划部存档。不得缺少其中任何项，否则停发监察员该单执单提成。监察员离职须办理工地交接手续......”。

5、“.....尤其是二手工地监察员离职，转手之前要求原监察员接手监察员工程部负责人须到现场核实。三关于材料材料最好原则各分公司必须选择使用当地最好的材料，选择具有实力和良好信精品︵样板级工︶程客户次验收合格达到标准符合合同工期被选定为样板房工地且已进行参观。合︵格工级程︶第二次验收方合格或存在未达到标准的项目或工程超期五个工作日以内含五个优︵良工级程︶客户次验收合格达到标准符合合同工期。不合︵格工级程︶客户非次验收合格或存在两项含两项以上未达标准的项目或工程超阶期五个工作日以上。或出现向客户赔偿情况。用的供应商，所供材料必须出具有效的材料环保合格证明注意证明的有效期限并核对原件验证真实性。计划助理负责监督，严禁参与供应商的选择工作。材料供应商必须与公司签定材料供应合同及反贿赂协议并将营业执照有效印章法人负责人身份证复印件及供应商亲笔签名留公司备档，由计划助理负责保管......”。

6、“.....适时调整材料供应价格，以确保施工队满意度，计划助理须起到公正监督的作用。材料出现问题必须在第时间将详细情况上报集团工程中心，同时向供应商要求索赔，并保留书面协议票据等原始资料。如出现严重问题，须同时上报法务中心，并提供相关原始资料，在法务中心的协助下要求索赔，最大程度的避免公司利益受到损害。公司须向材料供应商预留印鉴菱形材料专用章计划助理亲笔签字，发出材料前须认真核对。计划助理予以更换时，须第时间通知供应商，同时更换新的预留印鉴并保留有效寄达回执邮政专递形式。正常合作的供应商材料款，在计划部财务部核对完毕后须及时清付，不得以任何理由拖延，以提高材料供应商的满意度和配合度。合作过程中出现问题导致更换材料供应商的，必须报集团集团工程管理中心，批准，相关手续必须齐备，所有原始资料保存完整......”。

7、“.....工地联合大检查流程及要点检查时间每分公司每月至少次。检查范围所有在施工地，包括已竣工但客户未入住工地。参与人员范围大区总裁副总裁总经理副总经理客服总监主任助理计划助理设计部经理市场部经理企划部工程部负责人全体监察员全体工长。参与人员要求所有人员工服穿戴整齐背公司统形象包带数码相机录音笔。联检前准备工作大区总裁亲自主持工地情况汇报会工程部客服部计划部均须参加，逐单掌握各工地进展情况和客户满意度由大区总裁亲自主持联检前动员会所有参与检查人员均须参加，逐项落实联检要求，特别落实集合时间及各部门联检时须做工地现场工作。对工地文明施工材料工艺质量水平工期控制情况进行指导，并对违纪情况现场处罚现场开出处罚单和整改单④如客户在施工现场，监察员须隆重向客户介绍各级领导,大区总裁须递交名片并与客户进行交流如客户未在施工现场，总经理须亲自给客户打电话，并告之大区总裁亲自检查工地......”。

8、“.....进行小区开发工作的现场指导对所检查小区竞争对手的工地进行现场检查并现场填写竞争对手工地情况调研表，强调必须与竞争对手工地的工长工人交流，宣介公司的优惠政策，了解竞争对手的政策，进行工队的吸纳工作。检查后检查后立即召开所有联检人员参加的总结会，就所发现的工地文明施工材料工艺质量水平工期控制情况的问题设计含量客户满意度小区开发与竞争对手的差距等进行总结和指导总结会中须对当天所回访的客户问题工队问题立即给出明确的处理意见。第五章工程各阶段管理细则牢记各阶段同客户约好的时间必须守时开工前工程部负责人接到计划部转来的工程图纸预算书后，先建立在施工地施工档案，然后审核图纸报价，再安排工队监察员并将图纸报价发给工队监察员，要求他们进行自审，最后协调设计师，落实预交底时间，准备预交底，同工队签定单项工程承包协议书......”。

9、“.....先进行详细的自审，把检查发现的问题进行记录，以备在预交底时进行解决协助工程部负责人与工队签署单项工程承包协议书。同时，确定内控工期，并按照内控工期监督工队编制施工进度表须填写详细完整。二预交底工程部负责人主持预交底，根据参与预交底的人员反馈上来的问题填写工程预交底记录单，要求设计师限时整改，同时将工程预交底记录单抄送设计分部经理，如在规定时间内未完成，对设计师予以处罚并连带设计分部经理。监察员将检查出来的图纸报价问题交代给设计师限时整改，确定交底时间，同工队确定工期内控中期内控竣工日期，提出相关工艺要求文明施工要求安全施工要求人员数量施工现场注意事项开工前的物品准备工作。三现场交底监察员协助设计师做好设计交底，再次征求客户意见，是否还存在改动，最大限度的降低开工过程中的改动，以免降低客户满意度又影响施工队的工作热情。现场交底时须协助设计师做好原始状况检查勘测......”。