1、“.....包括合同签定日期在内等。工程合同分为设计合同采购合同工程施工合同监理合同，进行分级管理。设计合同对内设计服务签订设计服务协议设计委托协议由大地友好工程建设部制定统范本，在签订协议之前，各子公司依据各自实际情况进行说明待文本确定后由子公司填写合同审批表，审批完毕后，双方即可签订设计服务委托协议，即大协议，原则上协议年签订次。流程图设计服务协议工作流程大地友好子公司工程监管填写设计服务协议申请表并签字子公司总经理签字确认工程建设部部长确定区域总经理确定委托设计服务工程建设部进行设计对内设计服务单项设计任务申请子公司与大地友好签订设计服务委托协议后，当子公司有设计需求时，子公司工程部填写设计委托单，经子公司总经理签字确认后，上报大地友好工程建设部，经大地友好工程建设部部长审批后，即可进入设计阶段......”。

2、“.....并填写工程设计委托备案表，经大地友好总经理尼西公司工程管理部部长审核后，即可进行委托。同时上报尼西公司工程管理部备案监督。流程图工程设计委托备案工作流程工程管理部审核尼西公司大地友好工程建设部部长填写工程设计委托备案表签字工程管理部部长审批区域总经理签字确定工程建设部签订设计委托合同附件附件设计服务协议审批表和工程合同审批表小区设计合同大合同城区管网设计合同大合同设计服务协议采购合同类物资采购合同由尼西公司工程管理部采购人员与供应商签定，同时将采购申请单物资申购单物资反馈单发货通知作为附件存入采购合同内，合同拟定后需填写工程管理部合同审批表及用印申请表并交尼西公司工程管理部部长审核，经尼西公司运营总监审批后方可与供应商签定，双方签字盖章生效。尼西公司工程管理部采购人员负责存档，并留存三份原件存档份，尼西公司财务份，子公司份......”。

3、“.....同时将采购申请单物资申购单物资反馈单发货通知作为附件存入采购合同内，双方签字盖章生效。大地友好工程建设部负责存档，并留存四份原件大地友好工程建设部份，尼西公司工程管理部份，大地友好财务份，子公司份，并上报尼西公司工程管理部备案。注类物资包括管材管件球阀调压设备补偿器过滤器可燃气体报警器铸钢球阀法兰球阀铜球阀燃气表流量计加臭机槽车储罐空温式汽化器电加热汽化器加热器加热器卸车增压器低温系统阀门低温管材及管件自控仪表调压站撬车高压管材及管件高压钢瓶储罐残液罐缓冲罐钢瓶混空机压缩机发电机加气机热熔焊机电熔焊机等工程物资和燃气灶具锅炉检漏仪氧分析仪热值仪巡检系统等营运物资。类物资包括快速卡套循环水泵加臭剂消防设备警示带压力表波纹管切断阀高压胶管安全放散阀等工程物资和厂站内维修使用的备品备件工具等营运物资......”。

4、“.....监理合同文本依据国家建设部规定文本确定，子公司拟定合同后填写工程施工监理合同审批表并将合同与审批表同上报大地友好工程建设部部长审核，审核无误后，经大地友好总经理审批后方可与施工监理单位签定。由大地友好工程建设部负责存档，并留存两份原件存档份，财务份，并上报尼西公司工程管理部备案。大地友好工程建设部按照合同内容分类存档，编写检索目录，以方便查找。施工监理合同相关编号由大地友好工程建设部在工程合同审批表上统编写，子公司将此编号写在相应的合同上。各类合同子公司应保留份合同原件并由专人保管。流程图工程施工监理合同签订工作流程大地友好子公司总经理与施工监理单位签订合同工程部与施工监理单位草拟合同总经理审核工程建设部部长审核总经理批准合同借阅所有合同未经大地友好工程建设部部长同意不得查阅外借，若需要查阅外借时要认真填写查阅外借管理手册......”。

5、“.....附件工程合同审批表工程施工合同说明设计合同监理合同文本按各地区建设主管部门发布的标准文本。五项目工程开工备案及报表制度保证市场开发合同的顺利履约，且促进接驳收入按期回收。工程建设必须按规定和要求有序的进行，故建设开始需进行开工备案。项目工程开工备案及施工进度管理项目建设的工程施工由子公司办理行政主管部门规定的前期手续。在办理完成前期工作后，待工程施工图设计及施工合同签订全部完成后，填写工程施工开工备案表，子公司总经理审核后，上报大地友好营运部大地友好工程建设部审核大地友好总经理批准。大地友好总经理审批合格后，方可实施工程开工建设。大地友好工程建设部进行项目工程建设开工备案。并按工程实施计划跟踪，进行监督检查。流程图开工申请及审批营运部部长审核工程建设部部长审核大地友好子公司总经理审核工程部根据市场合同填写工程施工开工备案表工程部组织开工总经理审核附件工程施工开工备案表工程施工进度报表为保障项目工程施工建设的顺利进行，大地友好工程建设部应加强从项目工程施工的开工到竣工过程的监督与管理......”。

6、“.....及时准确地将在建工程的各种信息向大地友好工程建设部上报，大地友好工程建设部将信息汇总后，上报尼西公司工程管理部。工程管理各类报表是施工管理的重要组成部分，是监控在建工程不可缺少的手段，各级工程管理部门应按照要求认真填报。流程图在建工程进度监督工作流程尼西公司子公司工程部进行现场监督并定期填报工程形象进度规定报表总经理确认大地友好工程建设部汇总工程建设部部长审核工程管理部部长监控进度工程部改进工作工程各种报表上报时间工程月计划报表工程资金使用计划表应在每月底前上报下月度工程施工计划工程统计月报及工程完工月报工程进度月报表应在次月日前上报工程进度周报表应在每周五下午上报。附件工程各种月报表六工程款项支付管理子公司应根据施工现场进度质量情况，并按尼西公司工程管理制度，依据结算书向大地友好和尼西公司提出工程款申请。子公司应根据施工现场进度质量情况，并按工程合同中有关合同价支付条款的约定进行申请监理费及工程材料费等工程费用......”。

7、“.....填写工程款支付申请表，经子公司主管会计子公司总经理大地友好工程建设部部长大地友好财务总监大地友好总经理尼西公司工程管理部部长审核，尼西公司财务总监运营总监批审批后，按照财务制度付款。流程图付款流程工程合同付款额施工进度尼西公司子公司总经理确认工程部依据现场进度填报工程款支付申请表大地友好工程建设部部长审核财务总监审核总经理审核工程管理部部长审核首席运营官审批财务总监审核附件工程款支付申请表七项目工程验收备案及竣工资料管理竣工验收竣工验收要求常规工程指户内工程庭院工程市政中低压管网工程。图纸标明的工作内容全部完工工程验收资料准备齐全各项试验检验完毕并且合格竣工图纸已经绘制完施工单位自检合格，经过现场工程管理人员和相关人员检查并签字认可由子公司填写工程竣工验收申请单，经子公司总经理大地友好工程建设部部长大地友好总经理审核签字后，子公司组织施工单位子公司营运部进行验收......”。

8、“.....图纸标明的工作内容全部完工工程验收资料准备齐全各项试验检验完毕并且合格竣工图纸已经绘制完施工单位自检合格，经过现场工程管理人员和相关人员检查并签字认可由子公司填写工程竣工验收申请单，经子公司总经理大地友好工程建设部部长大地友好总经理尼西公司工程管理部部长审批后，由子公司组织验收，尼西公司和大地友好参加验收。流程图非常规工程竣工验收申请工作流程尼西公司子公司总经理确认工程部依据竣工资料填报常规工程验收申请备案表大地友好工程建设部部长审核总经理审核工程管理部部长审核组织验收验收程序内部验收由子公司工程部牵头组织，参加部门有子公司营运部子工程部施工单位负责人等依据图纸现场验收。子公司工程监管填写工程竣工验收报告和工程竣工验收证明书，并需要由子公司工程部部长及施工单位负责人签字认可。工程内部验收工作完成，大地友好工程建设部备案。工程内部验收工作完成后......”。

9、“.....办理竣工验收和备案的手续。竣工资料管理施工单位必须在工程竣工验收之前将竣工资料完成，竣工资料格式可按当地行政主管部门规定统格式编制，当属地无要求时，必须按照尼西公司统模板进行编制，签字盖章后经子公司工程部部长子公司总经理和大地友好工程建设部审核合格后，方可组织验收并进行结算，否则不得验收结算。附件竣工资料表模板工程验收申请备案表项目移交各类工程完工后，在竣工验收合格及资料齐全前提下，项目应由工程部移交给子公司营运部门，以便建立资产台帐等项工作。流程图项目移交交接流程子公司工程部工程部部长确认工程部组织竣工验收，填写工程竣工验收报告工程竣工验收证明书和项目移交交接记录表子公司运营部营运部部长确认附件项目移交交接记录表八物资采购管理制度为规范尼西公司所辖职能部门各种物资的采购管理，保障公司安全正常供气及各种材料的供应，保证正常的资金流转，降低采购成本，特制定本制度。尼西公司工程管理部和子公司负责所需物资的采购，并对其过程进行控制与管理......”。