员根据合同订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种数量规格等，确认无误方可入库。若在验收时发现品名规格数量等有不符合的问题，应及时向业务部反映，由业务部与顾客联系解决。本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号产品名称品种数量等，分类存放并按产品防护管理程序予以搬运和防护。若顾客提供的产品发生丢失损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理报废等处理。各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货检验和生产记录。顾客提供的所有工装和设备应使用个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。顾客提供样品的管理步骤接收客供样品做接收记录作相关记录退回给客户存放在客供样品柜进行检验时间数量客户等根据客户要求开发参考时间数量等顾客提供的技术文件的控制顾客提供的技术文件在使用中不适用时，应及时向顾客反映，经得顾客同意方可进行更改，更改后在使用前，必须得到顾客的书面资料确认后方可实施。顾客提供的技术文件控制参照执行。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。顾客样品技术文件在生产中涉及到使用参考时，应做出入登记记录，以防止丢失。记录保存方式顾客产品材料的相关记录由资材部仓务负责保存。顾客样品及技术文件在合同正式签订前由业务部保存，合同签订后由工程部保存。相关记录样品览表检验报告样品出入登记表仓务出入记录等页顾客满意度调查程序目的和范围针对客户对本公司的评估，如质量服务交期信誉等方面提出不足的地方加以改善，以提升公司竞争力和长远确保客我双方利益。与本公司订货较频密的客户。或适用于公司顾客满意度评价的活动。引用文件顾客反馈管理程序统计过程及测量分析程序过程过程名称顾客满意度管理过程资源什么方式进行材料设备装置信息系统电脑电话传真机④执行谁进行能力技能知识培训业务员输入要求是什么顾客满意度调表顾客清单市场信息输出交付是什么满意度评分顾客的合理化建议纠正预防措施改进信息方法如何做指导书程序技术顾客满意度调查程序顾客反馈管理程序纠正预防及持续改进管理程序统计过程及测量分析程序衡量指标什么准则测量评估顾客满意率纠正预防及持续改进管理程序定义客户满意度指客户在质量服务交期信誉等方面对本公司的评估指数，满意程度分为四级。职责业务部负责满意度调查实施跟进，提交书面报告。相关部门负责协助业务部对客户满意度调查之结果分析与改善。管理者代表监督顾客满意度的评价工作。程序细则客户满意度测量内容和标准业务部门负责制定满意度测量标准及相关顾客满意度调查表，客户满意度调查总分为分，结果分为四级表示杰出分满意分需要改进分显著不足分页顾客满意度调查程序客户满意度测量业务部每年依据顾客满意度调查表，组织对客户进行次满意度调查。客户满意度调查报告业务部组织相关部门对客户调查结果进行分析及提出改善建议，做成客户满意度调查表分析报告呈交总经理，并抄送各部门负责人。改善执行改善建议的执行跟踪参照纠正预防及持续改进管理程序实施。针对顾客调查结果给予的评价信息，如有如下情況，业务部应及时开出纠正预防措施通知单，并进行跟踪验证其有效性整体得分分单客户得分分调查单个项目整体得分分员工满意度调查主要是采取信箱的方式及定期的工会宣传大会进行，由管理者代表收集信息并处理，对重要信息提交于管理评审中。记录保存方式顾客满意度调查表由业务部经理负责保存。客户满意度调查表分析报告正本由业务部经理负责保存。相关记录顾客满意度调查表客户满意度调查表分析报告附件顾客满意度调查流程图作业流程输入作业内容输出绩效指针半年客户抱怨资料半年来业务量统计调查客户名单调查表调查表统计表统计表调查表客户投诉处理报告每年七每半年度由业务部召集跨部门小组制定客户满意度调查表业务部收集整理客户名单，连同调查表起传出由业务部进行调查并追踪客户回复由业务部依调查表统计客户满意度状况，找出客户关注焦点品质部向总经理报告统计结果,并请示处理意见由业务部依总经理指示结果，召集跨部门小组研讨改善对策业务部负责追踪改善对策的实施与效果。管理者代表监督调查表调查表调查名单调查表调查统计表统计表项目实施改进计划表客户投诉处理报告客户回复率改善有效率页项目管理及产品质量先期策划程序目的和范围客户评价基准确定调查内容与方式确定制作调查表实施调查客户评价分数汇总及客户意见统计结果呈报提出改善对策改善确认过程过程名称项目管理及产品质量先期策划管理过程资源什么方式进行材料设备装置计算机工具软件技术参考资料会议讨论生产设备及检验设备④执行谁进行能力技能知识培训工程部品质部资材采购生产部业务部高层领导绘图员输入要求是什么顾客要求相关法律法规类似产品开发和制造的经验项目目标实施计划书输出交付是什么图纸及技术规范控制计划作业指导书检验和试验报告生产件提交文件顾客要求的策划文件等样件生产计划方法如何做指导书程序技术项目管理及产品质量先期策划程序产品过程更改管理程序文件管理程序生产件批准程序合同评审管理程序生产过程管理程序记录管理程序检验试验管理程序„„衡量指标什么准则测量评估项目开发交货准期率项目投资实际值预算值控制率通过产品质量的先期策划和控制，以项目管理的方式，确保新产品或改型产品的形成过程，能满足顾客的质量成本期限的要求提升设计和开发的技术能力，并能迅速正确完成设计工程变更作业。掌握设计和开发进度及准确性，保证各相关部门能及时获得变更信息。确保产品质量，满足顾客要求。顾客要求对其产品进行质量先期策划的产品及其他有需要而进行的先期策划的产品。引用文件合同评审管理程序生产件批准程序产品过程更改控制程序生产过程控制程序顾客反馈管理程序目标指标管理方案文件管理程序记录管理程序检验和试验管理程序统计过程及测量分析管理程序„„„„页项目管理及产品质量先期策划程序定义无职责总经理负责组织确定产品实现的目标和要求，提供必要的资源。工程部经理负责主导整个项目策划设计和开发控制的管理，并负责任命项目组组长。项目开发组负责项目在开发过程中图纸技术文件的收发和保存，更改申请通知的登记。项目开发小组组长负责产品在设计开发过程中的风险安全评估管理。业务部负责市场信息和顾客信息的收集并及时传达到公司内部。品质部负责新开发样品的检验和试验工作，并协助工程部制作生产件确认所需的相关检验试验报告文件。各相关部门负责推荐人员参与项目组，并积极配合执行其在具体项目内描定的描述职责。程序细则工程部应建立个策划设计和开发的信息应用系统，将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。计划和项目的确定策划业务部收到顾客的项目开发信息，应根据收集的信息与工程部品质部相关生产部门等进行有效的沟通，确定项目的可实施性情况，决定是否进行项目开发，依合同评审管理程序执行。经评审顾客信息后，确定要进行此项目开发时，则应成立项目开发小组，由总经理宣布立项决定，任命项目组组长，并授权。项目开发组长应根据顾客信息编写项目策划和开发计划书。开发计划包含以下内容开发项目负责人和开发小组成员，以及他们的责职和权限。各职能部门推荐合适的人员参加项目小组。计划目标及预估目标值，如型号，特性或其他指标。进度和项目开发的工作时序。制订项目开发进度管控表，在进度表中必须显示顾客的关键时间接点。评审验证和确认的安排。项目策划和开发计划书由工程部经理审核，经总经理批准后实施。项目策划和开发计划活动应委派具备定资格的人员完成，并配备充分的资源随项目策划和开发的进展，工程部应对项目策划和开发的计划加以修改，在项目策划和开发活动中应运用必要的统计技术。项目小组在策划时应针对类似产品的检测数据及过往的经验纠正预防措施及顾客抱怨等质量统计信息，编制产品缺陷统计表，为失效模式分析做准备，即控制计划。资材部应依据现有的生产设备人力资源外协外购等情况，编制生产能力分析，并评估交期问题，在评价时，应考虑最大供货量和设备的交叉使用状况。项目组长代表与业务部代表应不断地与顾客沟通，以了解顾客在产品技术性能尺寸交期服务方面的需求，并不断完善。项目组长需对顾客提供的技术资料进行整理，必要时并召集小组成员予以宣布其关键事项。在过程中若需进行再投资时，由资材部采购工程部生产部和业务部共同讨论价格问题，应将投资分摊等内容作全面的考虑，若报价的价格不同于初期报价需立即呈报总经理经理决定。项目小组汇总多方意见，做出评估，必要时由相关部门做出解释，在确认各类意见的有效性后，编制可行性分析报告，呈总经理最终决定，否则需重新调查分析评估，再认可，只有在总经理批准后，方可进入下阶段。开发小组负责人应对参与项目策划和开发的不同人员之间的接口进行管理。页项目管理及产品质量先期策划程序项目策划和开发的输入产品与过程工程部应确定与产品有关的要求，这些输入应包括产品的功能与性能要求。适用的法律法规要求。以前类似设计提供的信息。设计和开发所必需的其它要求。工程部业务部生产部品质部等相关部门应对输入进行评审，确保输入充分与适宜性。工程部应具有适当的资源和设施以开展计算机辅助产品的设计工程和分析。项目策划和开发的输出产品与过程项目策划和开发的输出包含图纸资料工艺流程验收标准以及采购资料等技术文件的输出，并以能够对照输入要求进行验证和确认的形式来表示。项目策划和开发的输出应满足策划和开发输入的要求。给出采购和生产适当的信息。包含或引用产品的接收准则。标出与产品安全和正常使用所必需的产品设计特性。策划和开发的输出应是如下过程的结果，包括适用时，利用几何尺寸和公差分析。成本性能风险的权衡分析。试验生产和现场反馈信息。项目策划和开发失效模式及后果分析。策划和开发输出应经过项目开发小组成员的评审，并由工程部经理核准后发布。项目策划和开发评审根据各个阶段不同的特性，采取不同的评审方式进行评审。应根据计划的安排对策划和开发进行系统的评审，以便评价项目策划和开发的结果满足要求的能力识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与被评审的项目策划设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时也可包括其顾客。项目策划和开发验证根据计划的安排，在策划和开发的适当阶段，应对项目策划设计和开发进行验证，确保项目设计阶段的输出满足该阶段输入的要求。通过检验观察测量试验等方法来证明输出满足输入的要求。项目策划和开发的验证由工程部组织，其他相关的部门协助。工程部应对验证的结果进行分析评审，确定应采取的措施。项目策划和开发确认为了保证项目策划和开发的产品满足预期的要求，工程部应根据计划的安排对项目策划和开发进行确认。项目策划和开发的确认应结合顾客的时间表要求进行。确认应在成功的验证之后进行。确认通常针对最终产品，并在规定的操作条件下进行。页项目管理及产品质量先期策划程序只要可行，确认应在产品交付或使用前完成。工程部应保存策划和开发确认结果及任何必要措施的记录。设计失效应以