1、“.....自存订单号码订货日期原订交货日期产品名称数量拟更改交货期核定交货日期批示原因客户要求延期生产经理配合船期生产主管其他经办生产指令单生产部门生产单号生产日期产品名称产品编号产品规格生产数量料号品名规格单位单机用量标准用量备件备注制造方法经办生产经理生产计划主管生产计划员签名生产物料检验流程生产物料检验说明序号节点责任人相关说明相关文件记录填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料......”。

2、“.....进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业入库库管员执行入库程序库管部主管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录退货报告检验不合格，但急需上线的物料，提出特采申请退货报告确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用品质工程师有条件特采时，须实施全检......”。

3、“.....便于计算成本生产工时统计表重检返工后产品，须重新进行检验，合格则办理入库不合格申请退货计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理退货进料检验员质量管理部采购部财务部收货入库不合格重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是否确认特采申请条件特采特采退货报告无条件特采是生产物料领用流程生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料监督复核配料员对仓库分发的物料的名称规格数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接分料配料员检验过程中，发现问题......”。

4、“.....减扣货款退货检验不良品以良品补足后验收制表复核审批特别领料单编号日期原领料单编号品名型号计划生产数生产不足数制单编号不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的须严格遵守特别领料单的领用程序......”。

5、“.....并通知品质部进行质量验收订购单送料凭证质量验收品质部品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理质量检验报告进货验收记录开验收单品质部原材料检验合格则开进料验收单转仓储部进料验收单清点数量仓储部核对供应商的送货单，查点实物数量......”。

6、“.....办理入库相关手续物料库存账卡采购部仓储部开始结束采购物资清点数量品质部质量验收开验收单是否合格是否足额入库登记是否是否序号节点责任人相关说明相关文件记录组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作待检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准成品检验记录填入库单仓储部成品检验合格，填入库单入库单入成品库仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单入废品库仓储部将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库入库单生产车间仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检填入库单是否合格入废品库是否组织送检物料出库管理流程原材料出库流程原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单填写发货单仓储部仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单物资使用生产车间生产车间领取所需物料......”。

7、“.....发现问题，及时修订品质标准领料单发货单生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记序号节点责任人相关说明相关文件记录审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单发货单成品交运单销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂物资仓储管理流程物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录办理入库仓储部仓储部负责原材料成品入库......”。

8、“.....并办理出库手续领料单发货单物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡盘点清册废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表废品处理表采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件记录库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划仓库记录仓储部对入库出库进行记录控制，获得第手统计资料，便于进行差异分析审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用......”。

9、“.....合理安排使用年度库存报告生产计划生产用料仓库记录审批是否采购执行采购流程是否物料入库日报表编号入库日期年月日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核仓库材料日报表编号日期品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核库管库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注计件工资控制表制造批号品名规格数量部门步骤数量单价工资总计裁剪流水线流水线二检验包装计件工资计算表产品名称工程名称人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量计件工资每日报表日期班别批号姓名编号工程代号工时数量单价应得工资备注科长组长班长生产奖金核定表月份班组制造编号产品名称生产数量省料率省料奖金良品率收成率奖金效率效率奖金奖金合计工厂表单目录生产计划变更通知单交货期变更通知单提前或延后生产通知单生产指令单生产物料检验流程生产物料检验说明生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明生产物料领用流程生产物料......”。