1、“.....管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。煤矿本质安全管理指在定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识评价分级，进而对其进行消除减小控制，实现煤矿人机环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望和社会可接受水平的风险管理。持续改进为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全管理体系的过程。本质安全管理体系总要求体系结构本质安全管理体系包括五个部分风险管理人员不安全行为控制与管理管理保障管理评价管理信息系统......”。

2、“.....是体系信息及其载体。在体系运行过程中，文件起着规范指导培训证实等作用。应编制形成文件的程序，应规定以下方面所需的控制文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的必要时对文件进行评审与更新，并再次审批确保文件的更改和现行修改得到识别确保在使用处可获得适应文件的有关版本确保文件保持清晰，易于识别确保文件得到识别，并控制分发防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录是提供管理过程管理体系符合要求的证据，具有追溯证实的作用。记录应保持清晰，易于识别和检索，应编制将记录形成文件的程序......”。

3、“.....风险管理总则辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险后果，对危险源进行分级分类监测预警，制定不同管理对象的管理标准和管理措施，实现对人机环的规范管理，进而控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源，防止事故的发生。职责矿属各单位及矿安全风险管理小组，负责本单位生产活动过程中的危险源辨识，分级分类检查监测管理标准和管理措施的制定及落实。安全管理科负责危险源辨识分级分类检查监测管理标准和管理措施的制定方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。矿井风险管理小组负责对危险源分级分类检查监测管理标准和管理措施的制定结果的审核更新修订。对不同类型级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。安全管理科及各业务部室进行跟踪监督，使其始终处于有效控制之中。安全管理科根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任......”。

4、“.....安全管理科每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行岗位风险辨识。各单位各部室负责本单位管理标准和管理措施落实。各业务部室和安全管理科必须熟悉本部门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施，负责对危险源的检查监测。要求各级管理者要高度重视，在人员时间和其他环境上对危险源管理给予支持和保证。矿井风险管理小组成员应包括矿领导副总科长主任区队长或车间的相关把手专业技术人员班组长工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。进行危险源辨识时应考虑三种时态过去现在将来，三种状态正常异常紧急，人机环管四个方面的不安全因素，可能导致的事故类型。各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况......”。

5、“.....危险源的增减与升降管理由安全管理科负责监督控制。对危险源进行定期或动态的检查监测，管理控制。每年年底由安全管理科牵头，组织配合各单位对危险源进行全面的辨识评价，总结当年风险管理的经验，制定下年度风险管理的措施。矿要成立编审小组负责管理标准和管理措施的制定，编审小组成员应包含矿所有部门的人员。对风险管理编审小组成员进行培训，使其具备编审管理标准与管理措施的能力。管理标准与措施必须依据有关法律法规标准规范作业规程，并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象人机环管来进行。管理标准及管理措施须经本质安全管理委员会批准后发布实施。各部室在日常工作中必须严格按照管理标准和管理措施的要求执行。矿领导及各管理部室依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核监督控制......”。

6、“.....根据生产过程中发现的新问题和新情况，管理标准与管理措施小组组织相关业务部室及时对本质安全管理标准和管理措施进行修订。本质安全管理体系委员会组织每年对管理标准和管理措施更新次。人员不安全行为控制与管理总则通过对人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生几率，从而避免矿井各类人因事故的发生。职责安全管理科负责对人员不安全行为的梳理及措施的制定。对不安全行为进行监督检查。安全管理科负责不安全行为的矫正。矿领导及各业务部室对人员不安全行为负有监督检查制止处罚的责任。各单位及工会负责不安全行为人员的帮教工作，通过家属协管提高员工的安全意识，纠正不安全行为。区队负责对本单位人员不安全行为的日常管理。员工有权制止拒绝任何人员的不安全行为，同时对有关人员不安全行为采取举报投诉等方式反映到有关部室和矿领导。要求要确立不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源......”。

7、“.....建立完善的员工岗位规范，各级管理人员依照规范进行动态定期检查。对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给予处理。要定期召开安全办公会，对不安全行为的管理状况进行分析总结，对存在的问题分级落实，采取相应措施限期整改。每年年底，由安全管理科牵头组织各单位科室对不安全行为重新进行辨识分析和归类，总结当年的管理经验，补充和完善不安全行为的控制措施，以便改进下年度的安全管理工作。管理保障总则通过建立完善的组织机构明晰的机构职责严格的管理制度有效的管理措施，保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行，同时通过本质安全文化的建设，使员工树立正确的安全观，形成自我管理自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围，达到协调的人机环关系。职责本质安全管理委员会对煤矿生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案，指导矿属各单位安全管理工作......”。

8、“.....各科室制定本部门及各岗位职责，由本质安全管理委员会审议通过并严格执行。各部门应制定基于本质安全管理的各项管理制度，经本质安全管理委员会审议通过后并执行。组宣科负责制定本矿本质安全文化建设实施计划具体的建设模式目标包括长期目标和年度目标内容流程。顾问委员会应定期深入现场了解情况，对存在的问题隐患进行评估并提出书面改进建议。要求矿成立本质安全管理组织机构且建立健全各单位及部门的岗位职责。管理制度要涵盖本质安全管理的全过程，要有针对性致性及时性，管理制度要贯彻到相关人员。由组宣科负责组织本质安全管理制度及本质安全文化的培训考核安全管理科和各部门负责制度执行情况的监督检查每年由本质安全管理委员会对管理制度及本质安全文化及班组建设实施手册进行次评审修订。管理评价总则通过对本质安全管理体系的日常检查管理审核管理评审等活动......”。

9、“.....及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，完善和改进本质安全管理体系。职责安全管理科负责本质安全管理体系的总体运行与管理安全管理科负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查本质安全管理委员会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。要求应制定详细的本质安全管理体系日常检查控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序。本质安全管理体系日常检查控制程序应体现如下内容日常检查应包括定期的动态的内业检查和现场检查安全管理科应制定详细的日常检查计划并严格执行检查前应制定编写检查表对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施，且跟踪措施的具体执行情况检查结果应与相应的单位的安全结构工资全员风险抵押金相挂钩。内部审核控制程序应体现如下内容每年制定详细的内部审核方案，审核前应成立审核小组......”。