1、“.....达到符合食品企业通用卫生规范的要求定期对生产人员进行业务培训及个人卫生检查组织生产人员对产品工艺和技术参数学习和掌握组织生产人员学习和掌握生产各类产品的基本技能，并按相关要求组织实施，在实施过程中作好相应记录，同时制定相应的生产管理操作规程负责设备与公司产品生产的使用性保证机器设备处于完好状态，满足生产需要对故障状态的机器及时修复，发挥资产的效用功能及时收集国际国内相关行业的先进工艺和设备，对公司工艺设备的改进提出计划。新品开发部负责给生产公司提供合格良好的配料负责获取适当的充分的新产品研制开发信息负责新品开发工作，不断推广采用新工艺新技术，提高产品档次和质量负责组织实施新产品的开发设计，新工艺的试验和实施负责搜索国家行业技术标准，制定和发布本公司工艺技术产品质量标准或管理制度，禁止危害物的使用。负责生产工艺管理，对生产车间工艺执行情况进行监督控制协调质管部做好成品半成品和原料的检验工作，确保原料和产品质量参加公司质量分析会......”。

2、“.....提出处置意见。营销中心贯彻落实公司管理体系相关职责负责公司销售合同评审合同修改，协调合同评审工作，保存合同评审记录负责协助顾客提货运货，为顾客搞好交付服务工作负责市场调研预测，掌握市场需求信息，确定顾客需求，为生产研发食品安全改进提供可靠依据负责与顾客沟通，分析顾客需求，并在内部及时传递参与顾客满意度的调查工作。采购部负责获取充分的适宜的产品采购要求的信息负责制定选择评价和重新评价供方的准则并对供方进行能力评价和选择合格供方负责采购人员的资格评价和胜任采购工作的人员实施采购保证采购的产品符合规定要求和检验报告证书的完整性。做好必要的记录。质管部负责制定本厂的各项规章制度并监督实施负责本厂年度计划的制定落实实施负责组织编制修订发放并回收公司体系文件协助管理者代表建立实施和保持管理体系负责公司管理体系内部审核工作，配合认证审核机构外审工作。负责进货检验,过程检验,最终产品检验,出具检验报告......”。

3、“.....组织公司质量分析会，组织有关部门分析质量波动原因，提出纠正或预防措施，确保过程质量负责顾客投诉和消费者意见处理报告。行政部负责本公司员工的组织培训工作负责本公司人事档案管理工作负责本公司员工招聘工作负责公司基础设施建设工作负责公司车辆管理工作负责公司水电器等供应抄收工作负责公司通讯器材的管理工作负责公司内外部环境的整治协调工作。内部沟通最高管理者明确利用各种会议板报记录报表内部文件简报等多种方式，目的在不同层次和有关职能部门之间就体系的过程及其有效性方面进行沟通，确保管理体系持续进行。管理评审总则本公司已建立管理评审控制程序按计划的时间间隔对管理体系进行评审，确保其适宜性，充分性和有效性，管理评审还包括评价管理体系改进会，变更需要以及对食品安全方针和食品安全目标的评审......”。

4、“.....评审输出管理评审输出应包括拟采取的与以下方面有关的任何决定和措施管理体系及其过程有效性和改进与顾客有关的产品改进资源需求应保持并妥善保存管理评审的记录。饼干计划产品描述产品名称韧性饼干荷兰蛋奶葱油蔬菜苔烧薄脆味觉艺术喷蛋拉花喷蛋饼花生片饼干卡布奇诺饼干太妃饼干红枣饼干杏仁饼干主要原料小麦粉白砂糖食用植物油奶粉奶油精盐膨松剂鲜鸡蛋碳酸氢胺碳酸氢钠焦亚硫酸钠食用香料。重要产品特性感官外形完整，花纹清晰或无花纹，般有针孔，厚薄基本均匀，不收缩，不变形，可以有均匀泡点，不得有较大或较多的凹底。呈棕黄色金黄色或该品种应有的色泽，色泽基本均匀，表面有光泽，无白粉，不应有过焦过白的现象。具有该品种应有的香味，无异味。口感松脆细腻，不粘牙......”。

5、“.....符合食品卫生要求储存条件贮存于专用食品仓库，仓库内清洁干燥通风工艺流程此工序只适用于喷蛋拉花喷蛋饼面粉验收白糖验收食用植物油验收各种辅料验收和面成型碳酸氢钠重金属氯化物型烘烤冷却装内托内包装金属探测仪装箱入库贮存检验包装材料验收配小料刷蛋刷蛋鸡蛋验收工艺描述原料验收所有原料及辅助材料必须由经公司评价小组，评价后确认的合格供方提供，进厂原材料必须随产品由本批次产品的化验报告，质管办验收合格后方可验收入库。配小料把各种添加剂根据国家标准按比例加水后，搅拌成液体。和面先把面糖油等主要原料及些辅助材料按照定工艺配方投入和面机，按规定的时间搅拌后放置分钟，进入成型工序。成型把和好的面团经输送带输送至滚压滚印机，使面团成型。刷蛋在饼坯表面喷洒蛋浆只使用于喷蛋拉花喷蛋饼。烘烤把成型的饼坯经输送带输送至烤炉，按标准炉温对饼坯进行烘烤。喷油对烘烤后的饼干表面喷洒食用植物油。冷却将喷油后的饼干经输送带输送至冷却线进行自然冷却......”。

6、“.....内包装对干进行首次包装。金属探测仪对首次包装的产品是否含有杂质，用探测仪进行检测。装箱用专用纸箱对饼干进行第二次维护。检验质管部根据检验标准对产品进行抽样检验。入库储存经质管部验收合格的产品，由质管部开具入库通知单后入库,离地,离墙储存。危害分析工作单公司名称食品企业产品韧性饼干销售和贮存方式经销式销售，仓库离地存放地址河南汝州市北环路预期用途和消费者即食般消费者工序确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害潜在的食品安全危害是显著的吗是否④对第三列的判断提出依据应用什么预防措施来防止显著危害这步是关键控制点吗面粉验收生物的虫害致病微生物是面粉在对方运输贮存中可能含有虫害致病微生物原料验收烘烤控制否化学的过氧化苯甲酰溴酸钾是过量残留会对人体造成伤害同供应商签定质量保证协议要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的金属非金属是可对消费者造成身体伤害原料过筛否白糖验收生物的螨虫是储存不当,过期储存加强仓储管理，定期检查......”。

7、“.....使用时全部过滤网否工序确定在这工序中引入的控制的或增加的潜在危害潜在的食品安全危害是显著的吗是否④对第三列的判断提出依据应用什么预防措施来防止显著危害这步是关键控制点吗添加剂验收生物的无化学的后附参数表是添加剂不符合标准要求会对人体造成危害要求供方每年提供两次官方检验报告是物理的无生物的无鲜葱化学的农药物残留是含量超标会对人体造成危害固定种植户否物理的无鸡蛋生物的沙门氏菌是导致食用的疾病烘烤化学的药残兽残选择固定养殖户否物理的无内托及包装膜生物的无化学的甲苯二铵重金属是含量超标会对人体造成危害要求供方每年提供两次官方检验报告否物理的无生活饮用水生物的无化学的氯化物六六六滴滴涕每年两次提样送国家质检部门检验否物......”。

8、“.....是添加量超标会对人体造成危害按执行限制添加量是物理的金属非金属是原料过筛和面生物的致病菌否控制烘烤控制否化学的润滑油否对设备润滑加润滑油用食品级润滑油否物理的金属杂质是设备金属脱落可导致消费者受到伤害设备保养检修否生物的无成型化学的无物理的无烘烤生物的致病菌是导致食用者疾病控制烘烤温度否化学的无物理的无喷油生物的无化学的酸价过氧化值碘价不皂化物是收货过程的验证否物理的无冷却生物的致病菌否对环境的控制控制否化学的无否物理的无否装内托生物的致病菌否导致食用者疾病对内托用紫外线消毒否化学的化学污染是对消费者造成伤害对包装材料供应商进行控制，每批抽检......”。

9、“.....砷含量以计,铁含量以计,碳酸氢钠重金属以计含量,砷含量,葡萄糖粉总砷以计铅铜计划表公司名称食品企业产品韧性饼干预期用途和消费者即食般消费者地址河南汝州市北环路销售和贮存方式货架销售常温保质年关键控制点显著危害各预防措施的关键限值监控纠偏行动记录验证对象方法频率谁面粉验收化学溴酸钾过氧化苯甲酰不得检出溴酸钾过氧化苯甲酰供应商提供官方检验报告......”。