1、“.....并作变更提示。否则，只作变更提示，由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据。二面辅料供应管理流程技术部外贸业务部是否外贸业务部外贸业务部采购部外贸业务部采购面辅料用量汇总进口采购合同进口信用证开证申请书申请书采购资金使用计划汇总出口销售管理流程面辅料收货管理流程进口采购计划表国内采购计划表进口来料应收明细国内来料应收明细国内采购合同成品数量搭配表面辅料颜色搭配表流程说明技术部根据客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时根据进口国内采购，或进口国内来料，系统自动分别从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查询......”。

2、“.....外贸业务部根据客户要求查询调用核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货管理流程。如果由公司提供面辅料，外贸业务部根据查询调用核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口国内采购数量进行修改，并生成进口采购计划表和国内采购计划表。根据进口采购计划表和国内采购计划表，系统自动生成采购资金使用计划汇总。外贸业务部采购部根据确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购计划表和国内采购计划表直接带入，分别制作进口采购合同和国内采购合同，部门经理总经理审核同意后与合格分供方分别签订进口采购合同和国内采购合同。如果进口采购采用信用证方式支付......”。

3、“.....经部门经理总经理审核同意后办理进口开证手续。进入面辅料收货管理流程。三合格分供方评定流程采购部外贸业务部计划部质量管理部质量管理部质量管理部流程说明由采购部外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案。由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案。采购部外贸业务部和计划部向质量部分别提供面辅料分供方档案和成品分供方档案，并填写合格分供方评定审批表，以便向质量管理部申请为供货质量稳定较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。质量管理部根据面辅料分供方档案成品分供方档案分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表，组织外贸业务部采购部计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方......”。

4、“.....旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题，系统自动根据成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定......”。

5、“.....决定对面辅料是否备案如果是国内提供包括国内采购和国内来料面辅料，外贸业务部和采购部收到客户或其指定分供方和公司确定的分供方提供的发货通知和或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。如果面辅料的来源是进口包括进口采购和进口来料，则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作如果是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成进口料件备案清单如果是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部根据进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认......”。

6、“.....到当地外经贸委进行备案。外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据包括外经贸委批件到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作进口货物到港通知单。系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总。外贸业务部根据海关备案资料进口发票和进口报关单等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询面辅料备案数量已进口面辅料数量可进口面辅料数量。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表......”。

7、“.....对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口货物到港通知单，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。如果因面辅料不合格而发生补料降级使用后或换货，外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制作货物到厂通知单。转入面辅料库存管理系统......”。

8、“.....国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。仓库根据货物到厂通知单，对面辅料进行暂收，制作面辅料暂收单，内容包括包装数量生产厂家面辅料来源出口合同号和或采购合同号等。计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部。暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作面辅料点收单......”。

9、“.....应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失损坏不符的品号数量规格颜色等情况，立即上报计划部。外贸业务部采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。对需检验的产品，根据计划部制作的面辅料检验通知单，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行对于紧急放行的面辅料，计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。对没有紧急放行的面辅料进行全数检验抽检或验证，质量管理部出具面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。外贸业务部采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。对于不合格的面辅料和其它情况如生产环节发现由计划部上报的面辅料不适用情况......”。