1、“.....用登记表受控文件资料发放通知收文登记本文书资料人员登记表文书资料借阅单文件首页式样标题区受控文件资料复印申请单发文稿纸采用公司统格式文件与资料管理控制程序第页共页文件修改申请单更改文件名称更改文件编号申请更改部门申请更改原因申请人年月日修改前内容可另附页修改后内容可另附页修改人年月日更改审查意见审核人年月日批准批准人年月日文件与资料管理控制程序第页共页修改内容通知单更改文件名称更改文件编号修改前内容修改后内容修改人审核人批准人文件与资料管理控制程序第页共页文件资料作废换版申请申请部门作废换版文号标题作废依据申请作废理由经办人年月日申请部门领导意见签字年月日文管部门领导意见经办人签字年月日公司主管领导意见签字年月日文件与资料管理控制程序第页共页发文登记本备注归档卷号被转发文号发送日期抄送机关主送机关标题发文号字日期文件与资料管理控制程序第页共页受控文件资料发放领用登记表文件编号受控份数文件......”。

2、“.....请查收。单位章年月日受控文件资料发放通知回执今收到字号文件份，特此回执......”。

3、“.....为公司质量环境和职业健康安全管理体系的有效运行提供客观证据，并为公司的质量环境和职业健康安全活动符合相关的法律法规和其他要求提供证实。适用范围适用于公司质量环境和职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的管理。职责公司办公室负责本程序的编制修改监督检查......”。

4、“.....工作程序记录的方式可以采用书面记录磁带磁盘胶片和照片等形式。记录的内容内部体系运行记录。接收的外部记录。记录的编目和标识内部体系运行记录可按照体系要素号或程序文件的顺序号进行编目，编目中应注明记录名称编号形成日期存放单位。内部体系运行记录中表格采用统标识目录序号记录表序号接收的外部记录的编目和标识按不同渠道和接收日期执行。记录的收集公司各职能部门和各单位的专兼职资料员负责每季度对分散的记录进行收集整理编目等工作，并在规定时间上报归档。记录的归档和保存集团公司和分公司子公司各部室的质量环境和职业健康安全记录，要于每年月底整理完备，造册编目后分别报有关部门核准后，分别交集团公司档案室和分公司子公司档案室归档......”。

5、“.....报分公司子公司施工管理部门核准后，交分公司子公司档案室归档。档案室要具备良好的贮存保管环境和必要的设施。不同记录应分类存放，标识明确，便于存取检索。档案管理人员要严格按照档案管理制度进行管理，并做好相关记录。记录的借阅记录的借阅必须经保存单位负责人批准，办理登记手续填写文件借阅登记表。记录的处理记录的保存期满，由档案管理人员列出清单报请主管领导审批后销毁。记录到期仍有参考价值的，加盖作废保留印章予以保留......”。

6、“.....文书资料人员登记表文书资料借阅单文件首页式样标题区受控文件资料复印申请单质量环境职业健康安全记录览表法律法规清单合同评审记录验工台帐工期台帐合同管理台帐长期质量计划施工组织设计审核记录质量计划施工组织设计评审批准记录质量计划施工组织设计监理认可记录记录管理控制程序第页共页续表质量计划施工组织设计业主认可记录项目机械设备配备览表工程项目机械设备定期检查记录员工培训办班计划登记表员工岗位培训证书发放情况台帐特种作业人员培训情况台帐物资申请计划物资采购计划供方调查表合格供方评定表合格供方申报名册合格供方供货质量记录现场材料管理检查记录主要材料消耗量降低率报表能源消耗节约报表进货检验记录紧急放行产品审批记录例外转序审批记录表顾客财产验证记录顾客财产丢失损坏报告检验测量和试验设备履历书试验仪器使用记录专业分包合同履行情况反馈表劳务分包合同履行情况反馈表专业分包方调查表记录管理控制程序第页共页续表专......”。

7、“.....业分包方审核表专业分包方动态考核表劳务分包方调查表劳务分包方审核表劳务分包方动态考核表消纳方调查表信息收集表信息汇总表协商计划表协商记录会议记录投诉登记表投诉事项处理记录回访项目登记表建设工程保修通知书建设工程保修通知书顾客信息收集表工程项目施工劳动力申请表工程管理检查表搬运记录工程项目防护措施实施记录表工程不符合通知单不符合评审记录返工返修让步接收记录产品降级使用审批表产品报废审批表记录管理控制程序第页共页续表建设工程质量事故报告书铁路职工伤亡事故报表建设系统企业职工伤亡事故快报表企业职工伤亡事故调查报告书职工死亡重伤事故报表长期纠正措施通知质量信息登记表预防措施通知事件登记表相关方答复单环境因素识别排查表环境因素汇总及评价表重要环境因素清单环境目标指标管理方案烟尘除尘器运行和检修记录隔油池沉淀池清理记录施工现场环境噪声检查记录废弃物处理统计表合格消纳方名册油品及危险化学品入库登记表油......”。

8、“.....品及危险化学品出库登记表油品及危险化学品剩余物交回登记表危害因素排查表危害因素评价表级风险览表记录管理控制程序第页共页续表风险及控制措施审批表风险目标指标管理方案重大火灾隐患限期整改通知书员工健康和女工保护执行情况的检查记录职业病患者安置记录年度内部管理体系审核计划内部管理体系审核通知单内部管理体系审核计划表内部管理体系审核检查表长期内部管理体系审核不符合报告内部管理体系审核首末次会议记录内部管理体系审核报告长期内部管理体系审核不符合项分布表法律和其他要求程序文件编号依据程序文件会签表部门会签人签名办公室工程技术部经营开发中心人力资源部企业策划部财务部工会公安处法务合约部计划成本部管理学院党委工作部编制人审核人历史记录版生效日期二四年七月日编制版年月日修改杨国辉程序文件修改记录序号修改章节修改内容摘要通知单编号修改人批准人日期法律和其他要求程序第页共页目的建立获取法律法规及其他要求的渠道......”。

9、“.....以便及时获取并识别出适用本公司活动产品及服务中关于质量环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，并保持最新状态。适用范围本程序适用公司活动，产品及服务过程中质量环境与职业健康安全适用的法律法规及其他要求的获取与识别。职责集团公司法务合约部负责本程序的编制修改监督和检查负责收集和汇总法律法规等信息，编制法律法规清单报管理者代表审批后发布协调法律法规资料的购置和管理工程技术部负责收集识别国家或行业有关技术管理标准并对其进行适用性判断后及时传递给集团公司办公室集团公司法务合约部负责组织与工会工作有关的职业健康安全法律法规的获取识别和适用性判断。集团公司各部门负责收集与专业工作有关的新颁布的法律法规信息，进行适用性判断，并及时传递给法务合约部分公司子公司办公室负责组织有关部门分别收集地方法律法规信息......”。