1、“.....记录应按组织活动顺序及时填写，数据真实准确齐全，字迹清晰便于审阅。记录应注明记录日期记录人，需报审时，审核人应签署审阅日期和姓名记录数据需要更正时，更正人应在更正数据处注明日期并加盖名章。记录收集标识与归档各部门各单位资料管理员应将记录及时收集汇总编号并分类存放。各部门各单位的记录应按类别做出明显标识，首页编目便于检索。各部门各单位的工程资料记录应按有关规定定期整理归档，呈报有关部门体系运行控制记录应在每次外审结束后整理归档。记录保存与销毁各部门各单位资料管理员负责保存记录原件。记录应保存在安全干燥环境中，电子媒介形成的记录应注意防磁防压并及时备份。记录保存时间执行记录清单中保存期限。记录保存过期，须经记录部门主管领导核实后处置，资料管理员留存处置记录。记录查阅与借阅记录保存部门或单位负责人同意，相关部门或单位可查阅借阅记录须登记，注明借阅记录名称份数日期借阅人，并应限期归还。顾客或其代表提出查阅记录，应依据合同约定条款，经部门或单位负责人核实后......”。

2、“.....外来记录来自顾客或供方的通知或记录性文件如会议纪要检测报告监测报告等由接收部门或单位单独编目编号保存。外来记录如无特殊要求，保存期至相关合同失效后年。记录样式审批更改及发放记录样式由记录依据文件的批准人审批，审批人在部门或单位记录样式原件签署意见和署名，审批原件由记录样式提出部门或单位保存。记录样式变更时，由原记录部门或单位做出修改，执行条款。相关文件记录记录清单记录销毁记录法律法规及其他要求控制程序编号目的为了建立法律法规及其他获取的途径，确定识别传达更新的要求，保持质量环境职业健康安全管理体系的正常运行，特制定本程序。适用范围本程序适用于公司对质量环境职业健康安全管理体系相关的法律法规及其他要求的获取识别传达和更新的控制。本程序包括条款条款。职责权限本程序的主管部门办公室办公室负责收集与管理体系相关的法律法规及其他要求。公司其他相关部门也要收集与本部门相关的质量环境职业健康安全及其他要求，对其进行识别评价更新并及时传递到办公室......”。

3、“.....依据公司生产经营服务活动特点，为保证管理体系的正常运行，需对以下相关法律法规及其他要求识别评价并填写法律法规及其它要求清单，经管理者代表批准后及时通知下发到公司相关部门。适用的国家法律法规规章条例制度规范。适用的行业产品标准规范。适用的地方政府法规标准细则管理通知等。有关的国际公约条例制度规范。上级下发的有关管理办法规定通知等。公司参加的或承诺遵守的国际国内组织及行业协会的宣言或宪章。公司行为准则。其他与质量环境职业健康安全管理运行控制有关的要求。获取渠道办公室通过下列渠道获取法律法规及其他要求。国家地方立法机构行政执法机关行业主管机构出版社及发行机构公共图书馆职业健康安全和环境专业组织如环保公司行业协会或贸易促进机构国际民间组织公共媒体如网络上级单位其他，如咨询机构认证机构等。获取有关法律法规及其他要求时，应考虑当前和未来即将生效版本的文件，并对上述有关法律法规及其它要求半年进行次整理。适用性确认办公室在法律法规及其他要求的识别获取工作后......”。

4、“.....是否与公司质量职业健康安全和环境管理体系的运行相关是否与公司施工经营服务活动相关是否与公司施工经营服务活动中的环境因素相关。各部门应建立适用本系统的法规及其他要求清单，并将清单及时传递给办公室。办公室应将所接收的各部门法律法规及其他要求清单，及时编目汇总。当公司经营范围发生变化以及施工经营服务活动或组织机构发生变化法律法规及其他要求发生变化时，办公室应及时根据上述变化，重新对公司所适用的法律法规及其他要求进行确认。获取的时间频次质量环境职业健康安全方面的法律法规及其他要求的识别获取及确认其适用性工作，在日常施工管理过程中进行。办公室负责每年对更新后的法律法规进行再确认，重新建立总清单并传达到各部门。有效性的再确认和评审办公室负责每年对法律法规及其他要求的识别获取，对其适用性确认结论的正确性实施再确认与评审。文件发放管理控制对适用于公司职业健康安全和环境管理体系的法律法规及其他要求的控制，执行文件控制程序的相关规定......”。

5、“.....对已失效的法律法规条例规范标准必须在法律法规及其它要求清单的相应位置中进行适当的标识。相关部门应将更新过的法律法规及其它要求清单及时下发到各单位。相关文件文件控制程序记录法律法规及其他要求清单信息沟通参与和协商控制程序编号目的确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量环境职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。适用范围公司内部各部门和各单位对各类信息的沟通与协商和公司与顾客及相关方的沟通。职责权限办公室制定本程序并负责体系运行和管理评审信息的传递和沟通。技术质量部负责工程合同签定前执行中有关合同事宜与顾客沟通。组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施边可利用的消防司法医疗等应急机构或其它公众资源公司根据各自的潜在事故事件和紧急情况，配备适宜和必要的应急设备。公司应明确应急设备的保管和维护人员及使用方法......”。

6、“.....并保持的记录。公司应预先与周边的应急机构进行沟通，并保持联络渠道。应急测试和评价公司应定期或视情况的必要性进行应急演习，以测试应急响应措施的适宜性有效性和充分性，填写应急预案演习记录。适当时应急演习应与外部应急机构共同进行。事故事件和紧急情况发生后，或应急演习后，应对应急响应措施进行评价，以便改进和提高。事故事件和紧急情况发生后，发生单位应填写应急事故记录表并保存有关的记录。支持性文件中华人民共和国消防法危险源辨识风险评价控制程序环境因素识别与评价控制程序应急预案记录应急预案演习记录应急事故记录表纠正措施控制程序编号目的为消除不合格不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。适用范围适用于公司管理体系运行中各部门项目部不合格项的分析和纠正措施的制订与实施。职责权限技术质量部负责整理分析质量环境安全方面纠正措施实施效果，将分析结果提交管理评审。公司各部门项目部负责管理体系实施中不合格问题的调查分析工作，确定不合格与不符合原因和纠正措施的制定实施及效果评审......”。

7、“.....评审制定纠正措施及实施公司项目部按不合格品控制程序事故事件不符合控制程序评审管理体系运行中发生的不合格与不符合项，并制定相应的纠正措施，填写纠正措施报告表向主管部门传递。公司各部门对本部门在管理体系运行中发生经评审后的不合格与不符合项，制定纠正措施并实施，填写纠正措施报告表，同时向技术质量部传递。公司各部门负责组织本系统在管理体系运行中纠正措施实施情况的检查和评审，将评审情况汇总，同时向技术质量部传递。公司技术质量部按照纠正措施要求检查工程质量纠正措施的实施情况，并评审措施的有效性，将评审情况汇总。公司技术质量部对公司场界内及生产活动影响环境行为做出评价分析，提出治理方案或纠正措施。公司技术质量部对公司在检查中频繁出现的安全隐患应及时评价分析，确定纠正措施。纠正措施跟踪验证公司各部门采取的纠正措施......”。

8、“.....将检查记录向相关部门传递。公司项目部采取的纠正措施，按措施对象归属，由系统主管部门在措施执行十日后做出验证，并在纠正措施报告表中填写验证记录。相关文件不合格品控制程序事故事件不符合控制程序记录纠正措施实施记录预防措施控制程序编号目的消除潜在的不合格与不符合，防止不合格或不符合的发生。适用范围适用于预防与改进措施制定实施和验证。职责权限公司管理者代表负责组织公司办公室和有关部门分析管理体系运行中潜在不合格与不符合原因，评价预防或改进措施的实施效果。技术质量部负责组织质量环境安全方面潜在不合格预防措施的实施，并验证措施效果。公司各部门项目部确定分析评价本系统或本部在公司管理体系运行中潜在不合格与不符合，制定实施预防措施......”。

9、“.....预防措施分析制定及实施办公室对管理体系内外审核中重复出现的不合格或不符合，组织相关部门分析评价，责成相关部门制定预防措施及实施或监督实施。公司技术质量部根据质量检查验收中出现的质量通病，提出预防措施，报系统主管领导审批后实施。公司综合管理部根据回访维修发现的质量缺陷和顾客投诉，提出预防措施，报系统主管领导审批后监督有关部门项目部实施。公司综合管理部依据对材料检验和试验出现的不合格或不符合原因，进行分析，提出预防措施，报系统主管领导审批后监督项目部实施。公司出现严重和重大质量安全环境影响事故时，由公司主管副经理组织有关部门和人员做出分析，提出预防措施，责成有关部门项目部实施。预防措施实施效果验证及改进公司技术质量部依据各部门项目部上报纠正措施登记表，对纠正措施实施效果做出分析评价，必要时到措施执行部门或施工现场验证，汇总资料提交相关部门评审。公司各部门对本系统执行的预防措施，进行实施验证，记录预防措施及实施效果，填写预防措施登记表......”。