1、“.....造成流标。办理工程报建手续手续不齐，造成时间延误。公开招标或比选监督部门未到现场，招标程序不规范。订立合同报建管部门审查备案审核不严，造成合同纠纷。工程监管工程监管不利，造成工程工期延误，质量低劣，工程量高估冒算。工程结算审计未认真初审结算，造成工程造价的高估冒算。拨付工程结算款不按程序进行签字上报。负责人签字王坚分管领导签字附件廉政风险防范管理科室风险分析查找表科室名称财务室盖章廉政风险点财务管理监督不力，审核把关不严，造成损失。管理松懈，不严格执行财经制度。票据监管审核审核监督不到位，造成国家集体利益受损。执行制度不严，管理松懈，影响财务管理程序。项目资金申请以权谋私弄虚作假虚报项目和资金额度。对项目可行性未认真调查研究，申请理由不充分。资金管理未按有关财务管理制度规定虚报冒领，拉用公款，公私不分。负责人签字杨志芳分管领导签字附件廉政风险防范管理科室风险分析查找表科室名称规划处盖章廉政风险点建设项目选址意见书所需的资料不完善，造成办理时间延误......”。

2、“.....造成办理时间延误，后续工作后延不细致计算建设项目发证面积建设工程规划许可证所需的资料不完善，造成办理时间延误，后续工作后延不细致计算建设项目发证面积城市镇规划区内临时建设许可证所需的资料不完善，造成办理时间延误，后续工作后延不细致计算建设项目发证面积证后放线不严格审核工程位臵和五线红线等检查现场勘踏不实事求是，搞形式主义。竣工验收不按规划许可内容进行工程竣工规划核实。负责人签字阮学志分管领导签字附件廉政风险防范管理科室风险分析查找表科室名称综合科盖章廉政风险点资质初审审核过程中不按规定审核，马马虎虎，把关不严。房地产开发管理管理不到位，造成国家集体人民群众利益受损。执行制度不严，管理松懈，造成不好的影响。进度证明的办理及项目验收由于自律意识不强，不严格，在管理中不坚持原则，不秉公办事。负责人签字宋建平分管领导签字附件廉政风险防范管理科室风险分析查找表科室名称人事法规科盖章廉政风险点专业技术职称评审监督不力，审核把关不严......”。

3、“.....不严格执行相关制度。违法违规建筑执法力度不到位，造成国家集体利益受损。执行制度不严，管理松懈，影响工作质量。人事调动录用以权谋私弄虚作假。管理松懈，业务不精通。计划生育党风廉政未按有关制度规定进行，讲人情。弄虚作假。负责人签字刘元安分管领导签字吴波附件廉政风险防范管理科室风险分析查找表科室名称城建档案馆盖章廉政风险点建设单位申请建设规划施工许可档案馆办理归档相关手续档案报送手续办理制度不规范不够科学严谨，违反程序处理问题，可能给单位造成不好的影响。档案的审核鉴定接收整理分类保管利用城建相关知识的缺乏，出现工作失误遗漏现象，工作中的不严谨审核认可接收提供利用制度规定规范执行宽严不，出现丢失损坏。负责人签字王兵分管领导签字附件风险等级高中低廉政风险防范管理岗位风险分析查找表科室办公室姓名夏玉文工作岗位副主任廉政风险点思想道德风险放松世界观的改造，理想信念动摇，政治素质低。不思进取得过且过。漠视群众脱离实际，形式主义官僚主义，弄虚作假虚报浮夸。岗位职责风险不按政府采购程序采购......”。

4、“.....未按涉密等级管理要求保管局行政印件造成工作失误。未按相关规定交接印鉴，随意将印鉴交与他人保管造成失误。未认真核对公文签发权限签发意见，使用印鉴，导致工作损失。超范围接待超标准接待不该公务接待的接待，浪费现象严重，与接待宾馆等单位合谋吃回扣。驾驶员弄虚作假，向加油站修理厂索要财物或回扣，浪费现象严重，超标准装饰车辆。职工及家属子女要求出具证明等，未经领导批准使用印鉴导致问题发生的。不比价格，以次充好与经销商串通，拿回扣。调派不合理公车私用管理不严教育不力责任心不强，造成交通事故人员财产损失。制度机制风险制订规章制度缺乏科学性缺乏充分的调查研究。制订的规章制度缺乏可操作性。执行规章制度不到位，执行力不强。制度监督检查不到位，不能充分发挥出应有的作用。个人签字夏玉文科室负责人签字夏玉文附件廉政风险防范管理岗位风险分析查找表科室办公室姓名张宁周英福黄陈骆志伦工作岗位驾驶员廉政风险点思想道德风险未注重业务知识学习轻视政治理论知识学习的倾向。有时不能及时安排有效落实自己份内工作......”。

5、“.....岗位职责风险不严格执行局机关车辆管理规定，将车借与他人驾驶，造成安全事故。加油修车不廉洁。个人签字张宁科室负责人签字夏玉文附件廉政风险防范管理岗位风险分析查找表科室财务室姓名杨屏杨志芳工作岗位出纳会计廉政风险点思想道德风险自觉学习政治理论方针政策法律法规不够，思想改造不重视，自律不自觉不严格。工作态度不端正，自由涣散，无积极性。在工作过程中,未执行财务制度，不注重服务态度和言行举止，引起当事人误会，导致些负面影响。岗位职责风险未严格执行财经制度，未按照有关规定和制度办理本单位的现金收付银行结算及有关帐务。对收集的统计数据审核把关不严，数据不准确不完整不全面。每日收到现金没及时存银行，登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。未按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签加强学习，提高素质。报分管领导发进度证明管理不到位，造成国家集体人民群众利益受损。执行制度不严，管理松懈，造成不好的影响。由于自律意识不强，不严格，在管理中不坚持原则，不秉公办事......”。

6、“.....紧密结合我局的工作实际，为进步加强风险防范意识，增强我局领导干部正确行使职权，廉洁从政的自觉性认真组织开展了廉政风险防范工作，现将工作总结如下建立健全组织机构，完善工作机制为切实加强廉政风险防范管理工作的领导，制定廉政风险防范管理工作实施方案，明确了我局廉政风险防范管理工作的指导思想对象范围内容和具体要求等。成立了由局长任组长的廉政风险防范管理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责我局廉政风险防范工作的组织实施，使廉政风险防范管理工作做到有计划有步骤地落实。二突出重点，认真查找风险点查找风险点是廉政风险防范管理工作的第二阶段，也是关键环节，为扎实做好这阶段工作，我局领导班子召开专门会议研究部署，结合实际，按照关于廉政风险防范管理风险排查确定风险等级阶段工作安排的通知的精神，对查找风险点提出具体要求。围绕风险点查找重点内容。自月以来......”。

7、“.....组织填写廉政风险防范管理岗位风险分析查找表廉政风险防范管理科室风险分析查找表廉政风险识别防控览表含科室和个人廉政风险防范管理单位风险分析查找表等，促进了各项工作顺利进行。工作人员结合各自业务工作，采取个人找大家帮领导提的方式从单位个人两个层面查找风险点，确保风险点找的更准更实。我局查找风险点个是重要人事考察任命聘用二是重要业务工作机关发展机构调整等事项三是重要物资采购固定自查投资等事项四是重大资金使用事项五是思想道德建设六是党建工作七是行政处罚八是单位事务管理九是制度机制十是外部环境。局长查找风险点个，其中思想道德风险点个是政治理论学习不够，世界观人生观价值观发生偏差，政策理论水平不与时俱进，开拓创新不足，可能在处理事务，特别是指导全局工作时失误失职。二是履职不深入调研不恪尽职守，不按工作原则和规章制度办事，对组织协调指导督促检查监督不到位，可能出现敷衍塞责，集体决策失误失职造成损失。岗位职责风险点个是对三重大事项故意不受理，不督促检查，不讲质量和效率，不从严治政......”。

8、“.....二是内外监督和自律意识不强，不严格，在公务活动中不坚持原则，利用职务之便，徇私情或接收宴请礼金礼品有价证券等。三是不执行党的路线方针政策，不坚持民主集中制原则，在决策上搞言堂，造成局领导办理软弱涣散，缺乏凝聚力。四是执行财经纪律落实财政预算管理收支两条线政策政府采购等规定上把关不严，监督不力，可能产生违纪违规问题。五是计划的安排和调整不公开不及时不督查。六是在编制建设工程招投标文件中，授意违规设臵不合理资质，条件和评价指标，排斥歧视潜在投标人，或规避招标和评标办法等。七是利用职权违法规定，干预和插手不属自己职权范围的工作，为个人和亲友谋取私利。党组书记查找风险点个，其中思想道德风险点个是理论学习不够深入，不够刻苦，不能理论联系实际，对科学发展认识不足二是思想工作上因循守旧，缺乏创新三是不加强自身修养，忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，出现违规违纪行为。岗位职责风险点个是对分管单位部门监督不力......”。

9、“.....对工程项目未经上级核准而改用邀标方式或不招标或虚假招标，或有意放纵围标串标行为三是在公务活动中，利用职权之便，以权谋私，接受吃请礼品有价证券等四是在项目预可中，研究深度不足，未发现研究成果存在重大缺陷，将导致增大工程费用而造成损失五是在编制招投标文件中，授意违规设臵不合理资质条件和评价指标，排斥歧视潜在投标人，或规避执行评标办法等六是在工程质量安全生产检查检测中，有倾向性地选择检查内容，降低标准或隐瞒安全质量隐患，不督促整改落实。各科室查找风险点个。三结合岗位，制定和落实防范措施在查找风险点之后，我局廉政风险防范管理工作领导小组办公室组织本单位和个人根据查找出来的风险点有针对性地结合岗位制定防范措施，填写上报廉政风险防范管理单位风险防范措施表廉政风险防范管理科室风险防范措施表防范措施流程图。组织本部门和个人积极开展了防范风险回头看活动，针对查找出的风险点，进步建立和完善相关制度并抓好落实个人认真落实好制定的各项防范措施，消除风险隐患......”。