1、“.....特制定安全生产法律法规与其他要求的融入规定。责任部门组宣科责任人组宣科科长职责负责将识别与获取的适用于本矿的安全生产法律法规及其他要求融入到标准化系统中。负责确定将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中的比例，并负责传递备案，经评审审批后实施。负责按所识别的员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求，针对性地提供相应的培训，并确定培训的比例。培训时要针对下列要求培训要求法律法规要求的员工测试危害识别要求个体防护用品要求记录保持和报告要求许可要求监测要求编制员工安全生产法律法规意识与其他要求培训效果调查表，并负责对培训内容掌握程度进行跟踪。负责为员工提供所需获取的安全生产法律法规与其他要求。负责对员工安全生产法律法规意识与其他要求融入的有效性进行跟踪......”。

2、“.....制定变化的识别获取评审及更新制度。适用范围适用于矿安全生产法律法规与其他要求的变化的识别获取评审与更新。职责安委会负责安全生产法律法规与其他要求的变化的识别获取评审与更新。安委会每年对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别获取评审与更新。安委会确定安全生产法律法规与其他要求的变化评审与更新的比例。组宣科负责及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单。组宣科负责及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统中，并确定更新的比例。组宣科负责对更新的安全生产法律法规与其他要求的有效性进行跟踪。相关文件记录法律法规标准及其他要求符合性评审记录法律法规标准及其他要求变更清单安全机构设置及人员任命安全机构设置及人员任命的规定目的为了保证矿山安全管理机构得到合理设置，并任命合适的人员到相关部门负责安全事宜......”。

3、“.....结合矿情，特制定本规定。适用范围本规定适用于本矿各级安全管理机构和安全管理人员。工作程序矿长负责设置安委会和安全管理机构，规定安委会和安全管理机构主要负责人职责和权限。矿长任安委会主任。矿长负责书面任命安全生产管理者代表和安委会副主任安委会委员安全管理机构负责人员工代表消防负责人急救员事故调查员及危险源辨识与风险评价人员。安委会下设办公室安环科，负责组织对安全管理人员的日常工作能力考核培训取证等相关工作，为安全管理人员的任命和续用提供依据。职责矿长参与下列安全生产活动制定安全生产方针与目标，确保实现目标所需资源。每月进行的次安全生产例行检查并参加安全例会，每季度参加安委会会议，每半年进行次安全生产书面总结，形成纪要保存，有效解决安全生产出现的问题。负责组织每年评审次安全标准化系统，风险评价，职业卫生评价等相关工作。安环科职责各受任命人员职责见本矿安字第号文及任命书......”。

4、“.....强化各级人员安全生产责任，确保安全生产，结合矿情，制订我矿安全生产责任制，明确各单位部门的职责。职责安委会职责定期分析矿山安全生产形势，贯彻落实党和国家及上级有关安全生产的方针政策法律法规决定规章，研究部署矿山安全生产工作。建立健全矿山安全生产规章制度各专业作业规程和各工种岗位安全技术操作规程。确立年度安全生产指导思想管理目标和任务。研究防范安全生产事故的办法和措施，组织制定矿山各类安全应急救援预案。定期组织矿山安全生产综合大检查和专项检查。保证安全生产管理的人力物力财力的投入和有效实施。审议矿山新制定和修订的各项安全生产规章制度，审议季度安全生产大比武和年度安全先进表彰，审议本单位轻伤事故的处理意见，审议需上报事故的处理意见。组织回顾评审矿山安全标准化工作开展和实施情况。矿长安全职责矿长是矿山安全生产的第负责人，对本矿安全生产全面负责......”。

5、“.....把安全工作列入本矿管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批示上级有关安全方面的文件落实，负责安全重大事项的决策并组织实施。负责建立健全安全生产责任制，组织实施本矿各级安全生产责任制，督促检查同级副职和所属单位行政正职抓好安全生产作。每年亲自和同级副职签订安全生产责任书并严格奖惩兑现。健全本矿安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题，督促检查本矿的安全生产，及时消除生全标准化管理的不足。相关文件记录监测计划表绩效测量和监视记录表系统评价标准化系统运行评价制度目的为确保我矿安全标准化系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。适用范围本制度适用于我矿安全标准化系统内部评价。评价机构由矿长任命评价组长，评价组长负责主持评审会议，矿长党委书记副矿长各部门负责人和内审员参加评审。矿长职责负责任命评价组长。负责批准年度评价计划和评价报告......”。

6、“.....负责编制审核评价计划，编制评价报告。安环科职责负责下发经批准的评价计划评价报告和存在问题报告负责保存评价形成的记录。评价人员职责负责按计划评价并向评价组长汇报评价结果。负责编写不符合报告，指导各单位部门针对评价问题制定纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。评审程序策划我矿内部评价分定期评价和临时评价。评价组长每年年初制定年度评价计划，报矿长批准后，以文件形式下发各单位。定期评价由安环科负责组织，般年次。当出现以下任情况时，评价组长根据需要可及时组织临时内部评价我矿机构发生重大变化时发生重大事故时连续发生般事故时相关方抱怨增多或发生重大投诉时在系统即将进行外部评价时评价准备每次评价前，矿长任命评价组长，评价组长确定评价人员。评价组长制定评价计划，明确评价的目的范围和人员分工，评价时间首次及末次会议时间等，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安环科保留份计划原件。评价人员根据评价计划和时间安排，在评价前，对照评定标准编制评价检查表，并经评价组长审核......”。

7、“.....并收集整理好需要的资料和记录。现场评价由评价组长主持召开首次会议，就评价的目的范围依据方法时间安排等事项在会上说明，受评价单位部门负责人要参加首次会议。评价人员根据受评价单位部门执行的安全标准化系统文件要求，通过与受评价人员的交谈查阅相关文件资料和记录现场观察等检查安全标准化系统的符合性，并做好评价记录。评价人员完成评价后，由评价组长召开评价组会议，各评价人员汇报评价结果，评价组长根据评价人员的汇报情况确定存在问题。评价结束后，评价组长主持召开末次会议，会议重申评价的目的范围依据方法和评价的局限性，报告评价结果，指出存在问题，并对存在问题提出纠正措施，最高管理者或管理者代表在会议上讲话。评价组长负责编写评价报告，经矿长批准后，以文件形式下发各单位，安环科保留份报告原件。纠正措施实施责任单位接到问题报告后，在规定的时间内，分析存在问题的原因，制定纠正措施并组织实施。评价组长对所有存在问题的纠正措施落实情况进行跟踪汇总，并向矿长汇报。内部评价中形成的所有记录由安环科负责收集与保存......”。

8、“.....接受过安全标准化系统评价技术培训并获得证书。具备相关的技术知识和技能。具备操作内部评价过程的能力。具备辨别危险和评估风险的能力。具备安全标准化规范评价所需的语言表达沟通及合理的判断能力。评审方法内部评价的方法主要使用问询记录回顾和现场检查等。评审的内容安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况。有关法律法规及其他要求的符合情况。安全标准系统的运行情况。上次评审会议的落实情况等。评审结果分析处理评审结果分析内容应包括系统运作的效率系统运行中存在的问题与缺陷系统与其他管理系统的兼容能力统计技术在标准化系统中使用的效力和效率信息技术在标准化系统中的使用情况安全资源使用的效力和效率系统运作的结果和期望值的差距绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性纠正行动与相关方的关系标准化系统评审的结果形成内部报告，报矿长指示......”。

9、“.....相关文件记录年度内部审核计划内部审核计划内部审核检查表不符合项分布表内部评价记录表内部审核报告标准化外部评价制度标准化系统经内部评定通过后，向评价机构递交自评报告，申请标准化系统达标评审。由评价机构对我矿标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，矿山认真组织落实，进步促进安全标准化的实施效果。每年应向安监部门提出次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。相关文件记录外部评价记录表安全生产组织保障目标安全目标与指标管理制度目的为落实矿尾矿库安全生产目标与指标，针对尾矿库安全生产目标与指标的设立沟通回顾等制定本制度，同时指导尾矿库安全生产目标与指标的管理与监测考评。相关职责安委会负责尾矿库安全生产目标与指标的制订评审与修订批准考核结果。矿长负责尾矿库安全生产目标与指标的签发。安环科负责将尾矿库安全生产目标与指标落实到责任单位，并负责统计监测分析通报安全目标实施情况......”。