1、“.....确保文件输入更改处于受控状态。对记录的控制详见记录控制程序。文件的适用性评审管理除平时对文件的适用性进行及时的修订外，每年管理评审前对文件的总体适用性进行评审，需要修订的文件及时修订。批准裘瑞昌审核凌兴发制订褚海军宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件文件控制程序版本页码支持性文件文件编号部门代码编码规定记录有效文件控制览表文件发放回收表文件更改通知单批准裘瑞昌审核凌兴发制订褚海军宁波舜象科技实业有限公司程序文件记录控制程序文件编号版本号受控号生效日期制订日期审核日期批准日期文件修改记录修改内容修订人修订时间修改后版本次宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件记录控制程序版本页码目的规范管理体系记录的管理，客观真实准确地反映质量环境活动和质量环境管理体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。适用范围适用于与本公司质量环境管理体系有关的所有记录......”。

2、“.....管理者代表负责记录运行的批准。各部门负责相关记录的编制填写收集保存归档移交处理。综合办负责监督审查记录控制的实施情况。作业程序管理体系记录的分类范围和形式凡质量环境管理体系中的记录报告检验和验证数据等，均属管理体系记录的范围。对需要控制的管理体系记录，可以分为下列两种类型与质量环境管理体系运行有关的管理体系记录主要有质量环境管理体系审核管理评审合同评审供方评定纠正预防措施培训及考核记录污水站运行监控记录环境运行控制与环境绩效监测记录等。与产品有关的管理体系记录主要有生产过程的相关记录设计开发相关记录质量检验记录不合格处置产品让步等记录。与环境管理体系运行相关的记录法律法规清单合规性评价环境监测报告等。管理体系记录可以是表格图表报告磁盘照片等形式。记录表单的设计更改审核批准控制。各部门根据工作需要负责相应表单的设计更改申请，由综合办执行表单格式更改，执行文件控制程序中文件更改的规定......”。

3、“.....且不应随意涂改，如有，应用划线的方式进行更正，并签名，必要时注明日期。收集归档综合办根据公司实际使用情况编制管理体系记录保存清单分发至相关部门。相关部门按要求进行管理体系记录的管理控制。质量环境活动在规定周期结束后，该项活动的负责人应将该项记录整理成文件交相关规定归口部门，各部门由专人负责收集管理体系记录。负责管理体系记录管理人员，根据需要复制规定份数分发至相关部门，分发时应填写文件发放记录，原件则进行分类装订后归档。检索查阅借阅已归档管理体系记录，借阅时应填写文件借阅登记表。经相关部门同意，可查阅其管理体系记录。所有的记录原件律不借给公司以外的单位及个人。标识贮存和保护管理体系记录按类别装订成册，做好名称部门时间标识，保存在适当的档案柜中便于查阅，防止管理体系记录损坏变质和丢失......”。

4、“.....也应有相应的贮存条件，如软盘光盘应注意防潮防压防磁以免内容丢失，必要时可复制备用。管理体系记录的保存期般管理体系记录保存期为年，出货检验报告包括供方的出厂检验报告，内部审核报告，保存年，管理评审计划管理评审报告，环境监测记录和环评批复报告等保存年，管理体系记录保存清单长久保存，但需每年整理，其它未特别规定的保存期为年。与法律法规规定相关记录必须至少保留年，客户有要求时至少保留年。批准裘瑞昌审核凌兴发制订褚海军宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件记录控制程序版本页码管理体系记录的处理已超过保管期限或失去参考价值的管理体系记录可以剔除处理。需销毁的管理体系记录，由其管理员填写工作联络单，经部门负责人审批后，文控负责销毁......”。

5、“.....让公司全体员工及时了解，达成共识。让社会各界知道公司在环境保护工作上所作的努力。交流环境管理新技术新方法，为改善环境管理提供信息。收集内外相关方的意见及建议，并及时反馈以求环境管理体系的完善。适用范围适用于公司及全体员工对内对外的环境管理信息交流活动。职责公司综合办负责环境管理信息交流的管理。员工代表负责收集员工关于工作环境管理方面的问题，并及时将信息传递至综合办或公司高层管理者。必要时，可代表员工与公司高层进行协商。其它相关部门车间配合管理者代表综合办实施本程序......”。

6、“.....环境管理新技术新方法及公司在环境管理方面的绩效。公司员工对公司在环境管理方面的任何意见和建议，可直接向综合办或员工代表反馈，程序文件设备管理控制程序版本页码目的通过对公司设备的综合管理，使设备处于良好的运转状态，确保设备能满足生产和服务运作过程的需要。适用范围适用于本公司所有与产品质量有关的设施和设备的管理。职责总经理负责设施设备配置申请的批准技术设备部负责生产设备的申购验收保养维修和报废过程的统筹并负责其它配套设施的管理。供应部负责设备设施的采购。使用单位负责设施设备的使用管理和日常保养工作。作业程序设备的配置当现有设备不能满足生产需要或设备性能达不到规定要求时,由使用部门提出申请由相关部门主管根据需用情况填制工作联络单的方式，呈总经理批准后，交采购购买或自制。设备选购的原则设备的选购综合生产适用技术先进经济合理，同时考虑节能性及售后服务等因素。需采购的设备，必要时与供方签订合同，签订合同后......”。

7、“.....供应部应要求供方提供必要的备件图样资料和使用说明书。设备购回后，采购应通知对购置的设备按说明书及装箱单逐进行清点，技术资料归档。设备验收设备的安装与调试由技术设备部负责，需供方安装调试时，由供应部负责联系。设备安装试机后由生产副总技术设备部工艺员等有关部门进行验收，在确认设备没有制造问题，满足技术要求正常运行后，由技术设备部填写设备验收单并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设施台账验收过程中如有问题应及时知会供方及时处理。批准裘瑞昌审核凌兴发制订钱佰军宁波舜象科技实业有限公司文件编号程序文件设备管理控制程序版本页码设备的使用管理对设备进行分类管理，将设备分为三类类指重点设备，对生产质量影响较大的设备。类般对生产质量有影响的设备，类般对产品质量无影响的辅助设施和设备，只需建立设备台账。技术设备部负责编写设备操作规程与维护规程对操作类设备的员工，需进行培训......”。

8、“.....对主要生产设备，应指派专人负责，其他部门人员需借用时，必须征得负责人同意，并服从管理。设备技术状态管理设备技术状态使用标记分为完好设备待修设备和报废设备三种标记。完好设备当确认结果符合使用要求,能正常运转的设备,挂上完好设备标记。待修设备当设备出现故障,不能保证正常生产,在定时间内,不能及时修复的设备,挂上待修设备标记。报废设备对不能修复使用和及时处理的设备,挂上报废设备标记。对设备中涉及计量的,则申报公司计量试验室办理，按监测装置和监控设施的控制程序的有关规定执行。设备的技术状态标识由技术设备部设备专管员判定并挂牌,其他人员不得私自更换标记或移作他用。设备日常管理设备的维护保养检修,由技术设备部负责制订设备定期维修保养计划,定期执行。设备的操作原则是定人定机,遵守安全操作规程。设备的使用必须保持整洁,按规定润滑,操作前检查设备的紧固件,不允许设备带病操作,发现故障立即停机......”。

9、“.....特别是重要设备的运行,应监督设备操作者每天按时做好设备日常运行巡检记录。当设备运行中出现故障,由技术设备部设备专管员负责维修,其他人员不得私自装拆修理,设备专管员根据维修情况及时填写设备故障维修记录,如公司内不能修复时,由购买设备经办人联系修理。设备在公司外修理后,必须按条程序执行验收,合格方可投入使用。操作工下班前必须按规定完成设备清洁保养工作,搞好交接班。设备的检修重要设备半年检查次,般设备年检查次。检查组人员由技术设备部相关人员及生产副总领导组成,技术设备部专管人员具体实施。若设备生产过程中出现异常现象,不能保证正常生产,操作工本身又无法克服解决时,由设备修理人员处理,并挂上待修标记。技术设备部进行设备检修时,以不影响正常生产为原则,确定维修时间,并做好记录。检修完成后经过验证符合使用要求......”。