1、“.....和大厨沟通在现在的仓库温度基础上食品是否会提前过期，对将要到期的食品编制需处理食品报告单。二协调职责和用货部门沟通协调工作。和采购部门沟通协调工作。和供应商沟通协调工作。协调有关部门做好各类资产和低值消耗品的盘点工作。岗位职责编号仓管员岗位职责职能概述在酒店仓库主管的领导下，负责对酒店用品食品等物资的收发工作，充分发挥采购部的工作职能。操作职责服从领导的工作安排。按程序进行各种物资的收发，并按规范填制直拨单验收单。按规定做好仓库进销存帐务记录，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗货架电源消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。对库存不足物品需及时补仓，物品补仓规定如下仓管员应每天检查库存物品食品饮品香烟的库存量，不足的应及时填写仓库补仓表，并交给财务经理审批后交给采购进行采购......”。

2、“.....仓管员先请示财务与大厨商讨再做补仓的决定。食品仓的仓管员应定期不定期的对物品的保质期进行检查，对将要到期的食品做表上报成本会计，以便对将到期的食品进行及时处理，尽早利用杜绝浪费。物品的验收程序仓库补仓的物品由仓管员直接收货。部门申购的物品应由仓管员与部门主管人员同验收。凡没有合同及报价的物品仓管员不开验收单直拨单开出后由部门主管签名认可，但不给供应商。所有直拨单都需由部门主管级以上的人员签名为准。仓管员必需按规定填写好验收单直拨单各项目填写完整，清晰。食品用品单必需分开单。发货程序仓管员必需核对发货数量物品才可将货物发出。仓管员要审核各部门的领料单是否符合财务要求填写。日期部门品种数量食品用品分单填写。所有单据原则上不许修改，确要修改的要求部门领货人及发货人员签名确认。仓管员每天完成业务后，应整理好当天的单据验收单直拨单领料单夹好登记入账......”。

3、“.....并登记好号码要求成本会计签收。二协调职责与用货部门沟通协调工作。和采购部门做相关协调工作。和供应商做相关协调工作。月终做好各部门盘点工作。采购部基本工作程序和制度采购审批程序编号采购部基本工作程序和制度二采购货品分类编号货仓存货补充仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写采购申请单。库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，流程表使用部门经理申请仓库主管有无存货或可调调拨采购部经理组织报价议价及定价财务部经理成本及资金主管副总审核总经理核准流程图部门申请经理仓库主管有无存货财务部经理成本资金采购部经理报价议价定价主管副总审核总经理核准减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。部门新增物料各部门固定业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单......”。

4、“.....由采购部组织实施。部门更替旧有设备或物品当酒店的经营活动至定周期时，操作设备器材用具低值易耗品等均要按实际使用情况更新补充。食物和饮料以及烟酒供应食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，视实际而定，需要厨房部门酒吧采购部和成本会计仓库主管的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。燃油和燃料。维修零配件和工程物料。急用和零星用品办公用品。采购部基本工作程序和制度三物品采购程序编号货仓存货补充采购程序仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主管要填写份仓库补货采购申请单，采购申请单内必须注明以下资料。货品名称，规格平均每月消耗量库存数量最近次订货单价最近次订货数量提供本次订货数量建议......”。

5、“.....采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库采购申请单内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施，般物品要求之天内完成。有特殊情况，要向主管领导汇报。部门新增物品采购程序若部门欲增臵新物料，部门经理或各餐厅总厨应查阅年度或月度编制计划，弄清计划是否包括该项目等，如没有预算，应攒写有关报告，连同采购申请单并送交采购部，采购部按酒店有关采购程序和审批程序进行办理，经总经理批准后，组织实施。部门更新替旧设备和物品采购程序如部门欲替换旧有设备或物品，应先填写份固定资产物品遗失或损坏报告给主管副总及财务经理审批。经审批后，将份遗失或损坏报告采购申请单及报废物资并送交采购部，采购部按酒店采购程序和审批程序办理有关审批，经总经理批准后，组织采购......”。

6、“.....烟酒的采购程序酒店中的食品和饮料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放较长时间，但有些食物存放却不能。例如海鲜冻品三鸟肉类和蔬菜等就不同，有些物料还有有效使用日期限制。所以采购部需要与各出品部餐饮部，酒吧和成本会计有紧密合作，作出适当的采购，就食物饮料而言。每天都有不同种类和数量的物品,原材料,物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理自然溢损物品,原材料,物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品,干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经经理审查后,视营业外收入或管理费科目内处理超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在营业外收入或管理费科目内处理人为溢损人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查......”。

7、“.....物料发生变质,霉坏,失去使用食用价值,需要作报损,报废处理保管人员填报物品,原材料变质霉坏报损,报废报告表,据实说明坏,废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批对核实并核准报损,报废的物品,原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理报损,报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批在营业外支出科目处理报损,报废的损失金额采购部基本工作程序和制度十二仓库物资管理制度编号酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格,质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量,规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告经办理验收手续进仓的物料,必须填制商品,物料进仓验收单,仓库据以记账,并送采购部份用以办理付款手续物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的切短缺,变质,霉烂,变形等问题......”。

8、“.....加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续各部门领用物料,必须填制仓库领料单或内部调拨凭单,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部物料出仓必须严格办理出仓手续,填制仓库领料单或内部调拨单,并验明物料的规格,数量,经仓库主管签署,审批发货仓库应及时记账及送财务部份仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货严禁白条发货,严禁先出货后补手续仓库应对各项物料设立物料购,领,存货卡,凡购入,领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账,物,卡三相符仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈,盘亏报告手续,填制商品物料盘盈盘亏报告表,经领导批准,据以列账,并报财务部份为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额......”。

9、“.....仓管人员应每月编制库存物资余额表,送交采购,财务部各份各项材料,物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担如仓库按最低存量提出请购,而采购不能按时到货,责任则由采购承担采购部基本工作程序和制度十三仓库安全管理制度编号酒店仓库除仓管人员和因业务,工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同严禁独自进仓进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资仓库范围内不准生火......”。