1、“.....地点和方式质量条款违约责任。第三十五条采购合同中必须明确的质量条款。工商间购销合同中应明确药品质量应符合质量标准和有关质量要求药品附产品合格证药品包装应有法定的批准文号生产批号及有效期药品包装符合有关规定和货物运输要求。商商间购销合同中应明确药品质量符合质量标准和有关质量要求药品附产品合格证购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资料药品包装应有法定的批准文号生产批号及有效期药品包装符合有关规定和货物运输要求明确药品的生产企业。第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格供应商付款期限发生变化，单笔合同数量金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。第六章购进成本管理第三十七条同品种同规格同厂家按照价格优先原则进行采购。第三十八条每月定期组织购进销售审计监察部门人员座谈会，对采购品种价格进行分析。第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的......”。

2、“.....发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。第七章采购付款第四十条预付款制度采购人员在提交联预付款申请及采购合同复印件，在部门经理签字后，转财务和分管领导进行审批后转财务付款，采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达，二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在个工作日内办理完毕结账手续。第四十二条般付款制度采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款，排款根据供应商的库存，药品销售情况合同履行情况及供货能力等进行。采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限付款方式付款依据付款时间等。第八章发票审核制度第四十三条发票的审核和管理按财务制度执行。第四十四条采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后，对发票本身进行审核，同时根据合同，审核发票的价格，供应商，数量等要项......”。

3、“.....由采购人员进行解决。第四十五条采购内勤对计算机录入发票信息必须完整，准确。发票工作要求不超过个工作日。第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再次审核，并同供应商提供的发票起转交财务。第四十七条所有涉及到采购发票流转的各个环节，包括采购内勤财务，收发人员对每张发票的接受，流转必须有签收程序。第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验收不致的情况后应立即与采购员联系。第九章缺货管理第四十九条每周组织对管品种结构进行分析，适时补充货源，调整品种结构。第五十条采购员每天对所管品种进行微机梳理，排出下限品种，对些因客观原因时无法补充的品种，及时向有关领导汇报，采购应急措施。第五十条对已经缺货的品种，无特殊原因应在天内补充货源，确保正常供应。第五十二条对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复，发现品种缺货，也必须及时向销售部门及时反馈信息，并写明缺货原因。第五十三条对开票大厅开出的缺货品种，当日必须有回复。第十章资料第五十四条合同按月装订整理存档......”。

4、“.....第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档，每月整理次，合同装订，归档，存档三年。第五十六条按照合同法的要求签订购货合同，合同签订后采购员整理存档。签订购货合同，必须按规定明确必要的质量条款及运输方式。安徽省医药集团股份有限公司合同管理暂行规定第章总则第条为了规范合同管理，明确合同管理责任，预防经营风险，实现公司利益最大化，特制订本制度。第二条本制度适用于对公司各单位包括各中心各部门及分支机构经营过程申所需订立合同的管理。第三条合同管理者包括经办人和批准人，经办人对代表公司订立的合同负直接责任，批准人负间接的领导责任。第四条公司对合同实行分级审批管理的办法。合同签订权限单笔合同人民币万元，需经总经理办公会集团研究单笔合同人民币万元，由总经理审批单笔人民币万元以下的，由分管副总经理审批。第五条公司总部各中心部门的合同经相关部门会签后，由各分管副总经理总经理助理批准，重大合同由总经理批准。第六条分支机构负责人经分管副总经理总经理助理授权可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同......”。

5、“.....负责提供规范的合同文本审查修改合同办理合同变更与转让及合同权利义务终止手续。负责合同法律知识培训和般合同法律咨询。第八条特定情况下，公司根据实际需要可指定审计法规部为部分合同的直接责任人。第九条合同的经办人批准人及参谋咨询人员必须严格执行本制度，最大限度的维护公司的利益。第十条所有参与合同管理的人员应对相关信息予以保密，不得公开或泄露。第十条合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好各种合同资料，包括合同文本与对万往来信件传真件等的原件，并依据公司档案管理部门的要求上交前述资料。第二章合同的订立第十二条公司各单位根据实际需要或工作计划订立各退货单位品名剂型规格批号效期退货原因等。第六十条业务员应核对有关记录和单据，当确认为本公司销售的药品，应收回药品，并经本部门经理和采购部经理签字后的销售药品退货通知单起发往物流配送中心。第六十条销后退回药品的收货销后退回药品由保管员按销售药品退货通知单进行收货确认退货药品由保管员存放在专门的退货区......”。

6、“.....应打开包装仔细核对药品的名称规格批号效期生产厂商以及数量。第六十三条当发现有与销售药品退货通知单不符之处，应及时通知业务部门与客户联络处理。第六十四条保管员收货当天在四联销售药品退货通知单继续填写退回药品的实收退回数量收货日期批号有效期生产厂商等，并通知验收员验收。第六十五条验收员应按药品验收管理制度中有关进货验收要求，对销后退回药品进行验收并签署验收结论。第六十六条当验收合格后，保管员按药品储存保管管理制度执行。第六十七条不合格药品按不合格药品管理制度执行。第十章不合格药品管理制度第六十八条对不合格药品进行控制，防止不合格药品流入市场，保证人民用药安全有效。第六十九条本制度适用于药品入库验收在库养护出库复核及销后退回发现的和药监部门公告的不合格药品的管理。第七十条验收员养护员仓库保管员负责报告发现的不合格药品质量管理部负责不合格药品产生原因的调查分析和验证，负责收集药监部门发布的不合格药品质量公告信息，负责组织仓库对不合格药品的处理......”。

7、“.....经抽样检验，不符合质量标准的药品。药品监督管理部门公告的不合格药品。第七十二条验收员按药品验收管理制度要求验收采购的药品，在验收过程中发现不合格药品时，记录并将不合格药品的详细情况填写在药品入库质量问题通知单中，向质量管理部报告第七十三条仓库保管员将不合格药品移入不合格药品库区第七十四条质量管理部接到验收员药品入库质量问题通知单，确定不合格原因，将药品入库质量问题通知单通知业务部门，由业务部门及时向供货方查询处理，通知有关部门拒付货款。第七十五条养护员按药品养护管理制度的要求，对在库药品进行养护和检查当发现有问题药品时，养护员应将有问题药品的情况记录在药品养护检查记录中，并在该批有问题药品上悬挂黄色停售标记，通知保管员暂停发货并填写复检通知单上报质量管理部第七十六条质量管理部接到复检通知单后，负责组织对该批药品进行检查，必要时抽样送检，对药品质量进行确认。确属不合格药品时......”。

8、“.....将不合格药品移入不合格药品区，由质量管理部填写药品在库质量问题通知单通知业务部门与供货方联系退换货。当该不合格药品是由于储存养护不当造成的，则由仓库查明原因，按不合格品进行报损和销毁。第七十七条当出库复核中发现不合格药品时，复核员将不合格药品的情况记录在药品出库复核记录中，并在该批不合格药品上悬挂黄色停售标记，通知仓库保管员暂停发货。并通知养护员填写复检通知单，并上报质量管理部。第七十八条质量管理部接到复检通知单后，负责组织处理。第七十九条销后退回不合格药品的管理是由于客户储存保管不当造成的，由业务部门与客户协商处理是由于本公司的原因造成的不合格药品，则由仓库按不合格品进行报损。第八十条药品监督管理部门公告的不合格药品管理质量管理部收到药监部门公告的不合格药品质量信息后，通知养护员会同保管员对在库药品进行检查。当发现不合格药品应停止发货，将该批药品移入不合格药品库区就地封存，等待药监部门处理。第八十条不合格药品的报损销毁物流中心每月列出不合格库区内的药品报损报告单......”。

9、“.....经批准后，在质量管理部业务部门及药品监督管理部门的监督下，物流配送中心不定期集中对不合格药品进行销毁处理，并将销毁情况记录在不合格药品销毁记录表中。第十二章药品不良反应报告制度第八十二条质量管理部负责确认药品不良反应情况及其报告和管理。第八十三条药品不良反应的收集业务部门的销售人员在销售及用户访问过程中，必须随时收集有关公司所销售药品的不良反应情况，记录在药品不良反应记录表上。并于当天当天将药品不良反应记录表上报质量管理部。第八十四条质量管理部负责药品不良反应的调查核实确认，并随时将本公司收集的药品不良反应报告表向安徽省药品不良反应监测机构报告，对于其中严重罕见或新的药品不良反应病例，则在核实后即刻向安徽省药品不良反应监测机构报告......”。