1、“.....是以食品法典颁布的危害分析与关键控制点体系及其应用法则，和基于的食品安全管理体系规范的相关要求和要素而建立和实施的。同时还参照食品企业通用卫生规范出口食品生产企业卫生注册登记管理规定号令中国人民共和国食品卫生法中华人民共和国产品质量法加以制定。企业概况本公司以提高卫生和质量，满足消费者特定的食品需求为己任，企业员工本着团结进取求实的精神努力工作，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司地址电话传真营销副总组长生产副总经理组织结构与管理职责组织机构图总经理注标号部门为不参与审核部门。小组组建及成员资格条件说明具有专科以上学历，及食品工程生物工程化学工程机械工程教育培训等专业知识......”。

2、“.....参加内审员培训及卫生知识培训小时以上，并考核合格。小组成员名单小组职责对公司产品销售方法预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述确认的生产流程图对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点制定计划及编写相关体系文件督导实施和验证体系。小组成员具体分担职责小组组长负责组织体系文件的编写及文件评审主持体系的内部验证督导体系文件的执行及修订④纠偏措施的执行追踪审核组织员工接受体系相关知识的培训。组织产品回收。向总经理报告管理体系的有效性和适宜性。质管部部长负责组织实施对原材料，成品半成品的质量监视和测量负责质量管理体系运行的日常组织管理工作，负责编制内审计划，组织内审不合格项的跟踪验证组织编写修改质量管理体系文件，协助小组组长......”。

3、“.....组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调负责生产加工技术执行工艺操作规程及日常管理工作负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性的控制与管理负责的督导执行及点的监控纠偏和记录督导点的监控人员按计划实施监控和纠偏采购部部长负责组织对供方的评价工作负责建立和保存合格供方档案资料及相关的采购文件负责所有生产用物资的合理采购。仓储部部长负责管理仓库区域的工作环境负责管理库存物品的标识和可追溯性工作负责管理产品贮存的防护工作④负责管理有毒有害物品的储存及防护工作。物业部部长负责管理公司外部环境及生产加工区域以外的卫生清洁工作。负责安排检查工衣的清洗消毒工作。工程部部长负责管理生产及计量设备的维护及保养工作。负责组织计量测量设备的内外校工作......”。

4、“.....抑制微生物繁殖，食用前须充分加热杀菌。预期消费者售往各超市，保存在常温状态下，供普通大众消费。消费方式食用前需充分加热杀菌。食用方法蒸炒焗分钟后食用。包装方式内包装为袋真空包装，复合薄膜包装袋外包装后装入纸箱。储存方式即保质期真空包装以下天。分销方式密封货车送到各终端销售商，保质期内销售。非正常食用方式不能直接食用......”。

5、“.....流程图上需要标注出原料和中间产品投入点返工和循环点中间产物副产品废弃物的去除点和污水的排放点。腊肠加工工艺说明加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料肉验收暂存化验室仓库按照原料肉验收程序进行，并要求供应商提供兽药残留达标保证函及兽医检疫检验证明辅料验收暂存化验室仓库按验收规程进行验收肥膘验收暂存化验室仓库按验收规程进行验收大豆蛋白验收暂存化验室仓库按验收规程进行验收预处理腊味加工间剔除杂质肠衣验收化验室按验收规程进行验收肠衣处理腊味加工间天然猪肠衣加工前需用洁净加工用水冲洗，人造肠衣灌装前需用洁净加工用水润湿咸水草麻绳验收化验室按验收规程进行验收暂存仓库浸泡腊味加工间咸水草麻绳加工前需系统评核标准荷兰国家委员会......”。

6、“.....质检总局，年月实用消毒手册人民军医出版社，年第版中国出口食品卫生注册管理指南国家出入境检验检疫总局，中国对外经济贸易出版社,原料肉及猪原肠衣验收监控记录表供应商来料日期送检时间来料名称规格数量检验项目供应商提供的兽药残留无禁用药品合格证明有无如有，编号为日期供应商提供的检疫合格证书有无如有，编号为日期感官检验良好不良具体描述原料肉理化检验检验报告编号合格不合格不合格项目具体描述结论可收挑收退货备注检验项目项为，任项为无时......”。

7、“.....霉素每公斤含微克鄰氯青霉素每公斤含微克多粘菌素每公斤含微克丹奴氟沙星每公斤含微克双氯青霉素每公斤含微克二氢链霉素每公斤含微克强力霉素每公斤含微克英氟沙星每公斤含微克红霉素每公斤含微克氟甲喹每公斤含微克喃唑酮每公斤含微克庆大霉素每公斤含微克柱晶白霉素每公斤含微克林可霉素每公斤含微克甲硝唑每公斤含微克新霉素每公斤含微克噁喹酸每公斤含微克土霉素每公斤含微克大观霉素每公斤含微克链霉素每公斤含微克磺胺类药每公斤含微克四环素每公斤含微克替尔谋宁每公斤含微克甲氧苄氨嘧啶每公斤含微克泰乐菌素每公斤含微克维及菌素每公斤含微克内校记录表编号序号设备名称设备型号及规格设备编号测量范围测量精度第测点第二测点第三测点第四测点结论校正时间标定值测定值标定值测定值标定值测定值标定值测定值校对日期审定日期金属探测仪使用记录日期校验校验校验校验校验校验校验操作人员时间校正时间校正时间校正时间校正时间校正时间校正时间......”。

8、“.....下中控上，下次倒肠时间前控上，下中控上，下二次倒肠时间前控上，下中控上......”。

9、“.....不符合项可关闭。纠正措施可接受，在下次审核中验证其有效性纠正措施可接受，需进步提交见证性材料。签发新的不符合项报告。审核员日期备注内部审核报告审核组长审核组成员审核日期年月日至年月日审核依据审核概况审核中发现严重不符合项项，般不符合项项......”。