1、“.....影响到了项目二级进度计划的执行，则应申请调整施工三级进度计划。施工进度报告项目施工分包商和总承包商都应编制施工进度报告。查施工进度检测基准曲线各专业工程师对已有进度计划的跟踪检查记录施工进度工程师汇总的进度数据信息及周施工进度检测分析报告月施工进度检测分析报告发生进度偏差的记录以及针对进度偏差采取的纠偏措施记录进行计划调整的记录以及进度计划调整后的编审批手续施工进度影响风险分析报告检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工现场管理与协调程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工场地及总图管理施工场地及总图管理的主要工作内容包括现场施工总图规划，施工测量控制网的建立与管理，施工场地管理，施工临建管理，施工用电管理，施工用水管理，施工道路及硬地化施工管理，施工总图的变更及动态更新管理......”。

2、“.....施工经理组织评审后审核签署，项目经理或副经理批准。施工技术方案分包人内部编审完毕后报总包项目部专业工程师审核，施工经理批准。施工图纸会审和设计交底查施工总平面规划方案的变更,是否获得批准施工组织设计的审批记录,手续是否齐全施工技术方案的审批记录,手续是否齐全施工图纸会审记录,是否规范，签章是否齐全。检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工现场管理与协调程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工现场协调管理现场联络渠道和沟通方式的管理现场报告的管理现场施工协调会的管理交叉施工和工序交接的协调管理现场施工日常协调管理查是否建立和及时更新施工现场联络和沟通方式现场施工管理周报月报专题报告......”。

3、“.....检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工质量管理程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工准备阶段的质量控制制定施工质量控制目标编制施工质量控制计划审查施工单位资质条件和质量管理体系组织图纸会审，参加设计交底工程施工开工条件审查查项目施工质量目标，编审批记录是否齐全项目施工质量控制计划中是否包含了施工质量检验项目划分表，编审批记录是否齐全施工分包商质量管理体系的审查记录施工主要材料供应商资质条件的审查记录图纸会审记录和参加设计交底的记录工程开工报审表......”。

4、“.....计量器具有效性的检验，工程材料构配件和设备质量的审查和验收，工程测量放线有效性的检查，各检验批分段工程分项工程分部工程的质量检查与验收，关键部位关键工序隐蔽工程的质量检查与验收，施工质量缺陷和工程质量事故的调查整改和处理，施工工序移交和工程交付等。查分包商的主要测试仪表计量器具的检测报审记录大中型施工机械的进场检验状况审核记录工程材料构配件和设备质量的进场审查和验收记录工程实施过程中的试品试件试验报告等各检验批分段工程分项工程分部工程的质量检查与验收记录参加关键部位关键工序隐蔽工程的质量检查与验收记录施工质量缺陷处理和整改记录以及施工质量事故分析报告施工工序移交和工程交付记录......”。

5、“.....施工现场管理策划施工经理应根据项目目标指标要求组织施工工程师及专业工程师编制适合本项目要求的施工现场管理计划和相应的管理制度。施工现场管理计划作为项目实施计划的重要内容之，应能反应出项目目标指标及围绕目标指标采取的各种措施和开展的各项工作。查项目是否建立安全生产监督体系，明确体系内各级组织或人员的职责分包商是否建立安全管理机构配备足够的安全管理人员，现场安全管理人员佩戴明显标志。现场管理策划记录，策划记录中是否有明确可量化的安全目标指标......”。

6、“.....检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工现场管理程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价入场控制项目部录表项目名称检查依据总包施工分包管理程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工分包招标总承包项目中施工分包招标原则上采用邀请招标的方式。需要公开招标的总承包项目，如民用建筑工程等，其中的施工分包招标按招标当地政府关于公开招标的有关规定执行。施工经理负责组织施工分包招标工作......”。

7、“.....组织答疑评标过程负责就招标评标的结果向项目经理汇报在招标领导小组定标后发出中标通知。投标人资格审查结束后，招标文件发出前，施工经理应就具体招标项目的招标方式合同计价方式评标办法推荐投标人名单以及主要的招标时间安排组织编制施工分包实施计划，报项目经理审核，分管院长批准。查公开招标项目的招标过程记录，检查其流程的完整性和文件审批的合规性邀请招标项目招标流程的完整性和文件审批的合规性资格审查报告和项目合格分包商短名单，版文件发布前的资格审查结果审批记录项目施工分包实施计划，或版体系文件发布前编制的施工分包招标计划及其审批记录，计划内容的完整性和规范性检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工分包管理程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工分包招标查施工招标文件编写计划表......”。

8、“.....报批内容包括分包方式合同计价原则推荐单位名单确定分包商的主要时间节点安排施工分包人的选定原则及办法等。查采用议标询价直接委托等不需要招标的施工工程的分包方式是否经过分管院领导的审批报分管院领导审批的施工分包实施计划中是否包含了分包方式合同计价原则施工分包人的选定原则推荐分包商名单以及项目施工费用控制指标中的对应指标及限价等主要内容......”。

9、“.....检查人批准人被检查人总包项目施工管理监督检查记录表项目名称检查依据总包施工分包管理程序序号文件规定或要求检查内容方法及抽查数量查实记录及客观证据符合性评价施工分包合同的订立施工分包合同的履行管理合同生效后，施工经理应组织对施工分包合同进行分析，并根据合同分析的结果进行合同交底。项目施工控制设计采购安全财务等各岗位或专业相关人员按照各自的职责执行施工分包合同，并通过沟通协调现场监督检查验收合同结算支付工程变更争议处理索赔处理等方式对合同项目的进度质量安全费用等进行管理，并留存各种管理记录。查施工合同的评审记录，编审批手续是否齐全施工合同的签署记录，签署人是否为授权人合同交底记录，交底内容是否全面且有重点，合同管理责任是否落实到具体人员施工合同预付款进度款的结算支付审批记录合同变更评审记录......”。