1、“.....连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以铺排提运。各类油类气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。验收情况要及时讲演采购部。仓库物资管理制度酒店仓库的仓管职员应严格检查进仓物料的规格质量和数目，发现与发票数目不符，以及质量规格不符合使用部分的要求，应拒绝进仓，并立刻向采购部递交物品验收质量讲演。经办理验收手续进仓的物料，必需填制“商品物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部份用以办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的切短缺变质霉烂变形等题目，均由仓库负责处理。为进步各部领料工作的计划性加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。各部分领用物料，必需填制“仓库领料单”或“内部挑唆凭单”......”。

2、“.....再交仓库主管批准方可领料。各部分领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必需提前三天报送仓管部。物料本的影响。按功能来划分，整体采购成本发生在以下的过程中开发过程采购过程企划过程质量过程服务过程。采购知识六大幅度降低采购成本的绝佳途径美国密歇根州立大学项全球范围内的采购与供应链研究结果表明在所有的降低采购成本的方式当中，供应商参与产品开发最具潜力，成本的降低可达，利用供应商的技术与工艺则可降低成本，利用供应商开展即时生产可降低成本，供应商改进质量可降低成本，而通过改进采购过程以及价格谈判等仅可达到欧洲专业机构的另项调查也得出类似结果在采购过程中通过价格谈判降低成本的幅度般在，通过采购市场调研比较优化供应商平均可降低成本......”。

3、“.....由此可见，降低采购成本的最高境界是上游采购，亦即在产品开发过程中充分有效地利用供应商。采购知识七采购员必备的能力，成本意识与价值分析能力二，预测能力指对价格和供应量的预测三，表达能力四，良好的人际沟通与协调能力与供应商与管理部门与营销部门与生管部门与品管部门与生产现场与财务部门与技术部门与仓储部门五，专业知识指所经办的产品知识采购知识八采购的原则原则采购就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量商品的活动采购必须要围绕价质量地时等基本要素来展开工作原则适时适质适量适价适地采购知识九采购程序的关键步骤，发现需求二，对需求进行描述，即对所需的物品商品或服务的特点和数量准确加以说明三，确定可能的供应商并对其加以分析四，确定价格和采购条件五，拟定并发出采购订单六，对订单进行跟踪并或催货七，接受并检验收到的货物八......”。

4、“.....维护纪录采购知识十战略联盟与伙伴关系实施流程建立满足企业需求的战略组建支持战略联盟与伙伴关系的内部结构识别联盟或伙伴关系的机会确定联盟或伙伴关系的候选人与候选者高级领导接触评价联盟或伙伴关系的候选人与候选人谈判培育并发展联盟与伙伴关系采购知识十战略联盟与伙伴关系的关键成功因素高层管理的承诺严格的供应商选择过程持续努力的改进目标的致联盟与伙伴关系支持体系和文件不断关注双赢机会广泛沟通和分享信息建立信任资源让步成功的明显标志或指标关于联盟与伙伴关系目标和期望利益的内部教育人员发生变动时保持联盟与伙伴关系的能力采购知识十二供应商选择决策决定和个供应商进行大量业务往来通常需要系列合理的标准。良好的采购技术是决策背后尽可能合理的论证过程。通常情况下，采购方对供应上能否满足自己的质量数量交付价格服务目标等的观察将支配决策结果......”。

5、“.....包括历史纪录设备与技术力量财务状况组织与管理声誉系统程序柔性通信劳资关系位置等。显然，采购性质与数量会影响各项目标的权数，因此，我们需要提供证据来支持自己的选择决策。例如对于工程师在新产品设计中用到的小批量新线路板来说，质量和迅速交付比价格重要得多。供应商应该是当地的，以便同设计工程师保持联络，此外还要有良好的技术保证。另方面，批量生产所需的大量已设计好的线路板订货则需要将价格视为关键因素之。通常，交付应该按时，而不必迅速。由此可见，即使技术规格的要求完全样，供应商选择标准的权数也有不同。正是对组织要求的敏感性才是优秀采购人员有别于般的采购人员。无法接受的供应商绩效是所有采购者希望避免的结果之，因为它会使成本远远超出最初的采购比例，并且破坏部门间的关系，损坏供应商声誉，削弱顾客满意程度......”。

6、“.....同样的，常规重复采购存在的风险决不低于新的或以较低标准采购的风险。通常来说，对于不熟悉的材料部件装备供应商和增加的资金数量而言，风险看起来较高。采购员可以采取系列的行动去避免减轻转嫁限制或者抵制风险。例如，个采购员可以试图通过征求意见和建议来转嫁风险，像技术意见。采购员也许需要投标合同履行合同或者支付合同以抵制风险或是通过双重或多重供应源而非单供应源来降低风险。采购员也可以通过协商支付条款来限制风险条款允许当确定支付日到期时可以分期付款，但是保留部分的付款，直到完成和接受了所提供的服务为止。当个采购员采取了如下的行动如挑选个供应商，或者转换供应商，或者同意定的条款和条件时......”。

7、“.....采购员从单方面和总体上对风险和回报间平衡的评估，应该指导采购员的决定。亚海大酒店采购部管理手册采购手册的编订目的为了使酒店有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳数量最恰当的商品或服务，特制订本手册。采购的定义酒店根据需求提出采购计划审核计划选好供应商经过商务谈判确定价格交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。酒店采购部管理制度制定采购计划由酒店各部分根据每年物资的消耗率损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核采购计划式四份，自存份，其它三份交财务部。审批采购计划财务部将各部分的采购计划和讲演汇总......”。

8、“.....对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。物资采购采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称规格型号数目单位适时进行采购，以保证及时供给。大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂酒店商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量数目规格品种和供货要求。餐饮部用的食物餐料油味料酒饮品等等，由行政总厨大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。物资验收入库不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨......”。

9、“.....报销及付款付款采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款支票结帐般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在定的范围内按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。超过元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在定的范围内。报销采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作流程按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价选择......”。