1、“.....发运货物采用工厂负责人签字封条破坏后有痕迹不可复原。发运货物的封号记录在运输文件中。由装货人员进行认真核对确认无误后给予接受。控制未被授权的货物进入。对于所有进入的货物要求供应商提前通知通过电话电邮和传真。所有货物接受都应有相关担当在场确认，按原辅料验收程序执行原则上发货单不允许更改，若确需更改应注明原因并有相关人员签字确认。所有的交货都根据预定交货单进行核对。在没确认之前禁止所有未事先安排交货的货物进入工厂。在非工作时间到达的货物未经接货人确认不准交货。按原辅料验收程序，收货点检查原料配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹......”。

2、“.....是否考虑其是否实施食品防护程序按供应商评定程序执行，选择的运输企业均考虑其确保运送产品的安全性能力。对有机会接触产品的司机和其他工作人员均进行背景调查。按供应商评定程序执行，并让其提供使食品安全防护计划，确保供应商在其生产和运输过程中采取措施加强食品防护工作。按供应商评定程序执行，并让其提供使食品安全防护计划，确保包装材料和标签供应商实施食品防护程序。允许退运货物重回工厂，但进厂之前严格检查和控制。保存退运货物返工使用的记录。水的安全是否对加工用水进行定期检测水井设施等是否得到有效防护是否定期检查饮用水及非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏即感官检查基础结构的物理完整性等等按照相关规定进行，对加工纯净水进行定期取样检测水井设置有专门通道和大门，设置专人看管，禁止非授权人接近和进入。限制非授权人进入制水间。每月对用水管道进行检查是否有遭到蓄意破坏......”。

3、“.....由公司安全小组负责对公司员工进行相应的安全知识和防护知识培训。通过签字和发放出入证方式进行确认识别所有的员工参观者和承包商包括建筑工人清洁工卡车司机。在工作时间，严格控制员工和承包商进入工厂。非工作时间，严格控制员工和承包商进入工厂。通过制定公司身份卡识别员工的职能任务所在部门。管理者对每个班次都有更新的班次名录。不允许在生产区域存放个人的物品。进入生产区域未经部门负责人允许律不准携带相机进行拍照......”。

4、“.....携带进入工厂的物品照相机等是否允许员工在厂区或相应岗位脱掉企业规定的衣服和保护性装备供应链的安全是否检验供应商的出厂检验单或合格单当选择物流供应商时，是否考虑其是否实施食品每批供货均由品质部取样检验，并与供应商的出厂检验单对照在协议单上加注食品安全防护责任约定实验室安全工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入是否有适当的程序控制从其它企业接收到的样品是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂品质部定期采集和分析样品来控制微生物化学和物理的危害。实验室设有固定门锁，严控非授权人的进入，并贴有警示牌。按实验室管理程序，设有专门存储外来样品的橱柜。按实验室管理程序，试剂的存放控制和处理均严格控制。其他安全是否建立溯源和召回制度遇到紧急情况是否有紧急响应程序按产品可追溯性操作规程执行按应急准备与响应控制程序执行第五章食品防护检查程序目的针对食品防护薄弱环节及采取的措施进行检查，及时发现食品防护措施实施不当或失效的情况......”。

5、“.....内容组建食品防护检查组拟定食品防护检查计划编制食品防护检查表检查表的内容检查项目和要点检查对象和人员检查步骤和方法检查依据和准则检查结果和评语意见和建议检查人签注姓名和时间进行安全检查现场检查与被检查人交谈和提问查阅文件和记录现场抽样或演练存在薄弱环节的确定总结报告简述被检查方的概况根据检查结果对被检方进行总体评价指出检查返现的薄弱环节提出整改有关意见和建议整改措施跟踪和整改效果验证第六章纠正程序目的针对食品防护措施实施不当或失效时，评估事件的后果并采取相应措施，同时改进或重新制订食品防护措施。范围适用于本公司内部出现的食品防护措施不当或失效的情况，而需采取纠正和改进措施的所有部门及环节的控制。内容纠正当发现食品防护措施不当或失效时，检查人员通知相关部门及环节负责人。由相关部门领导或负责人向食品防护计划小组报告。食品防护计划小组得到报告后，由组长指派相关的食品防护计划小组成员负责处理。负责处理的食品防护计划小组成员协同问食品防护计划小组组长确认有效后，该项不合格才告关闭......”。

6、“.....纠正措施无效或者效果不明确，要求重新采取纠正措施，进步分析和改进，再次执行本程序的过程。第七章验证程序目的保证食品防护计划措施的实施能够使食品免受蓄意破坏范围适用于本公司食品防护计划中的所有薄弱环节内容确认确认步骤参照食品防护计划国家标准确认食品防护计划的制定实施和改进。确认对象食品防护评估和食品防护措施食品防护计划的有效性。确认频率每年进行次确认验证薄弱环节的验证经食品防护评估确定的薄弱环节，采取食品防护措施后，对食品防护措施的效果重新进行评估和验证。全面验证每年对食品防护措施进行演练次。演练按照食品防护评估内容随机抽取个环节进行，对非薄弱环节也应进行演练。食品防护小组应定期对食品防护措施的实施情况进行全面验证，验证应进行策划并涵盖企业所有的区域和环节。对验证过程中发现的不符合项应及时采取纠正措施，必要时对食品防护计划进行修订，修订后应重新对食品防护措施实施情况进行验证。第八章应急预案目的为了确定本公司潜在的食品防护紧急事件，及时做出应急准备和响应......”。

7、“.....责任生产车间负责安全生产，定期组织应急演练，负责事故和紧急情况发生时的现场调度和协调工作。食品防护小组负责制订应急预案，组织安全知识培训，事故原因调查和总结。管理者代表负责批准应急预案的启动和关闭。范围适用于公司可能发生的食品防护紧急情况。内容公司潜在的紧急情况主要有火灾可能发生在生产车间。食品防护小组根据公司实际情况和潜在的紧急情况潜在紧急状态发生点，制定相应的消防应急预案。应急预案的内容要包括可能发生紧急情况的部位设备材料负责部门及人员分工应急材料设备及位置图如何报警联络应急措施疏散线路事故的处理日常的监控和管理，隐患消除措施。应急预案的实施食品防护小组把应急预案发放到各部门和各相关岗位。食品防护小组定期对部门负责人安全员等相关人员进行应急准备和响应培训，使每个岗位的人员都知道本岗位可能发生的紧急情况和可能带来的危险和食品安全危害。应急响应的组织总经理为安全第责任人，并在公司内实行安全生产责任制度。安全组长每年至少要对应急预案进行次演练......”。

8、“.....填写应急预案演练记录。对应急预案中要求的器材材料和设施要有专人维护和保养，保持其状态良好，定期对消防器材检查。旦有紧急情况发生，执行应急预案。食品防护小组收集并公布应急报警电话事故紧急情况处理后，由总经理召集公司各部门认真分析原因，查找事故发生原因，并编制事故处理报告。应急预案的评审和修订定期评审每年对应急预案的适用性进行定期评审，必要时进行修订。演习后的评审或紧急情况发生后的评审在事故和紧急情况治理后以及应急预案演习后，由各部门和各车间对相应的应急预案进行评审和必要的修订。第九章记录保持程序目的维护食品防护体系，为食品防护措施的实施和运行提供有效证据。范围适食品防护记录的编制标识贮存保护检索保存期限和处置等的控制。内容记录的收集整理和保存各食品防护环节人员负责收集整理和保存本部门的质量环境和职业健康安全管理记录。记录形式记录可采用文字记录磁盘光盘照片和胶片等形式。记录分类按公司有关规定执行......”。

9、“.....不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，将该项目用斜线表示各相关栏目负责人签名与日期要完整，不允许省略或空白。文字记录应使用黑色蓝黑色墨水钢笔圆珠笔或签字笔，需复写的记录应使用黑色单面复写纸。如因笔误或计算要修改原数据，应采用横线划去原数据，在其上方写上更改的数据，签上更改人的印章或姓名及日期。记录的贮存和保护各部门负责人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录要保持清洁字迹清晰。保存期不少于两年。食品防护小组每年检查次各部门记录的使用管理情况。各部门保管的记录应便于检索。记录的销毁处理记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，食品防护小组组长批准，由食品防护小组执行销毁。记录格式记录的格式由食品防护小组相应负责人编制,交食品防护小组汇总，最后食品防护小组备案。作业指导书产生的记录的格式由各部门自行负责编制，交校办汇总，最后由规划部贯标办备案。各部门可根据工作需要提出更改记录格式，但要执行文件控制程序中有关文件更改的规定......”。