1、“.....更改集装箱货物及其车辆 封条流程图。反恐总则 反恐政策 本公司制定及运行成品仓锁匙 李行政部保安员 张生产部包装车间主管车间锁匙已回收正常离职......”。

2、“.....并将其张贴于敏感岗位主要显眼处 或公告栏中，并由值岗保安员或管理人员负责检查是否有非授权 人员进入预期及敏感岗位区域。 由行政人事部负责按员工访客识别标准制作相应岗位员工 的厂证。 当员工厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情况并为其补 办相应厂证。行政人事部每周定期将员工厂证遗失的记录分发予 保安人员并张贴于公告栏中......”。

3、“.....行政人事部还须取消其门禁卡锁锁匙时的有效性，并记录 于厂证门禁卡锁锁匙遗失记录。 当员工离职时，由行政人事部负责收回其厂证。若员工离职时 包括自离的情况无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失 情况通知保安人员及或电脑部工作人员......”。

4、“.....证成品仓标识 生产部 包装车间主 管成品封箱 员 包装车间厂证包装车间标识 电脑部电脑工程师服务器网络及用户终端厂证电脑部标识 访客 全厂区域必须 有厂部人员陪 同 访客证 普通 访客非限制区域普通访客证 其它 部门普通员工其它非限制区域 厂证 无附加标识 姓名陈大文 部门行政部 职务保安员 工号 授权区域出入大门及全厂区 普通访客证 姓名陈大文 部门生产部 职务员工 工号 姓名陈大文 部门货仓部 ......”。

5、“.....职务货仓主管 工号 授权区域成品区及装卸区 访客证 姓名陈大文 部门生产部 职务包装车间主管 工号 授权区域包装车间 姓名陈大文 部门生产部 职务成品封箱员 工号 授权区域电脑系统厂证门禁卡锁锁匙遗失记录 行政人事部填写遗失内容 备注遗失 日期姓名部门工号 岗位 自离厂证 门 禁 卡 锁锁匙普通敏感 陈大文生产部厂证已找回 张大力货仓部锁锁匙已更换 王小波生产部 李小刀生产部 黄中会计部原门禁卡已禁......”。

6、“.....更改集装箱货物及其车辆 封条流程图......”。

7、“.....以确保本公司在产品生产储存运 输过程中，及与本公司相关的供应商承包商访客的人员出入，产品的产品生 产储存运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的海关贸易伙伴 反恐的安全指导标准。 反恐组织架构及职责简述 公司任命体系部经理主任编者注填写职务，避免人名 负责公司内部反恐体系的全面管理及监督 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防 负责向外部相关方政府海关及客户报告反恐事件 公司任命行政人事部经理主任编者注填写职务......”。

8、“.....避免人名 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务 公司任命物流及货仓部经理主任编者注填写职务，避免人名 负责公司货物储存及运输的反恐安全具体事务及封条的管理 公司任命行政部保安队长编者注填写职务......”。

9、“..... 外部第方第二方的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或 改善预防计划的参照。 由体系部针对内部审核及客户审核所发现地不符合项制定其相应的 改善预防计划，并监督改善预防计划的执行......”。