1、“.....并由质量部保留会议文件化的信息。审核组长主持会议会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件化的信息执行情况进行审核，将体系运行效果及不符合项详细文件化的信息在检查表中内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况，对不符合事项进行核对内审员要公正而又客观地对待问题。审核报告审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果依据标准体系文件化的信息及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门的人员确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核后周内，审核组长完成内部审核报告，交管理者代表审核，总经理批准......”。

2、“.....末次会议参加人员领导层内审组成员及各部门负责人与会者签到，并由质量部保留会议文件化的信息。审核组长主持会议。会议内容内审组长重申审核目的，宣读不符合报告介绍内部审核的总体情况提出完成纠正措施的要求及日期。由质量部保存内审过程中的所有资料，包括内审计划检查表不符合项的纠正文件化的信息和内审报告等。本次内审结果要提交管理评审。相关文件化的信息改进控制程序年度内审计划内部审核计划内审检查表内部审核报告不符合报告不合格品控制程序目的对不合格的物料产品进行控制，防止非预期使用。范围适用于物料半成品成品以及客户所退货品等各类不合格品。职责质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。管理者代表负责对不合格品处置方式进行评审。生产部负责对不合格品进行返工返修......”。

3、“.....由检验员开出不良品统计，对不合格事实进行陈述，将不合格品放置于不合格品区待处理。不合格品的处置不合格品的处置方式有让步接受退货返工返修报废等。对于让步接受其不良品统计需经管理者代表签字批准当合同有规定，须经顾客确认同意。对于需退回供应商之不合格物料，由管理者代表批准后交采购部处理。对于返工返修的产品，由注塑部生产部负责执行返工返修后的产品由质量部重新检验，重检不合格时，经管理者代表签字批准后作报废处理。对于作报废处理的不合格品，须经管理者代表签字批准。对于顾客退回的产品，经质量部确认为不合格品的开出不良品统计，由管理者代表在相应报告上作出返工返修报废等处理决定，发至相关部门执行。对于已交付顾客的产品，发现可能不合格时，按企业产品质量的重大问题对待，质量部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见改进控制程序，必要时由外贸部与顾客协商处理的办法......”。

4、“.....对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理。相关文件化的信息改进控制程序不良品统计不良品跟踪单改进控制程序目的采取有效的改进纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证。职责管理者代表负责组织对体系产品或过程持续改进的策划。当出现存在和潜在的不合格时相关部门发出相应的“纠正和预防措施处理单”，并跟踪验证实施效果。相关部门负责对产品和质量体系有关的现存不合格原因进行分析，制定和执行相应的纠正措施，并对潜在的不合格原因进行分析，制定和执行相应的预防措施。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施。管理者代表负责监督协调对改进纠正和预防措施的实施。内容持续改进的策划本公司为达到持续改进的目的，必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，追求对质量管理体系各过程的持续改进......”。

5、“.....重大改进活动涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑产品的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如过程优化资源配置及环境质量的改善等，组织各部门进行策划，制定改进计划，由管理者代表或其授权人审核，总经理或其授权人批准后，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别生产和服务过程产品质量出现重大问题，或超过本公司规定时管理评审发现不合格时顾客对产品质量投诉时内审发现不合格时供方服务或采购的材料不略优先内部政策和承诺资源的获得和优先供给技术变更......”。

6、“.....以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方直接顾客最终使用者供应中的供方分销商零售商机构其他理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑内部和外部事宜相关方的需求和期望。本公司质量管理体系的范围为厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计质量管理体系总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品形成的各过程进行管理，同时按照标准要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保实施保持和持续改进所建立的质量管理体系，并对过程加以实施保持并持续改进......”。

7、“.....本公司将过程方法应用于所识别出来的质量管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施质量管理体系所需要的过程的控制确定质量管理体系所需的过程及其在质量管理体系中的应用明确过程的输入转化输出确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品服务和顾客满意所带来的风险为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据确保过程所需资源和信息获得实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果持续改进这些过程......”。

8、“.....并与组织的战略方向保持致确保质量方针在组织内得到理解和实施确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作提高过程方法的意识确保质量管理体系所需的资源的获得传达有效的质量管理以及满足质量管理体系产品和服务要求的重要性确保质量管理体系实现预期的输出吸纳指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献增强持续改进和创新支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。针对顾客需求和期望的领导作用与承诺总经理和最高管理层应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺可能影响产品和服务符合性顾客满意的风险得到识别和应对顾客的要求得到确定和满足保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点保持以增加顾客满意为焦点质量方针本公司的质量方针的描述参见本手册附件......”。

9、“.....适用时提供相关方对质量方针的持续适宜性进行评审必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化对质量方针的批准发布评审和修改都应实行控制。组织的作用职责和权限为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构见附件，并规定了各级各岗位人员职责权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表附件本质量手册附件对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，建立职能为了确保体系各负其责质量管理体系各要求得到充分执行，结果符合期望的要求有专人负责定期向最高管理层报告体系运行绩效及提出改进的需求职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识。策划风险和机遇的应对措施策划质量管理体系时，组织应考虑组织的宗旨及方向，内外部环境的充化及要求......”。