1、“.....十二费控出纳负责营销公司产品出库收款及其现金的收支，并确认负责经销商账户的管理，每月以分公司为单位将各经销商对账单全部以电子版形式传递到核算主管处负责费用的核报与工资的发放负责每日将公司现金收支结存情况日报表上传费控部经理及公司总经理按时完成各项临时性工作任务。十三费控会计负责营销公司账务的建立以及账务凭证的整理。负责费用核报入账票据请示等的财务初审。负责营销公司各仓库及直营形象店库存的盘查，并建立月度盘存报表负责分别与信阳米业油业公司财务对账。负责营销公司成本核算工作按时完成各项临时性工作任务。十四行政主管负责营销公司人员考勤，人事档案管理负责营销公司人员用工合同保险等福利的管理负责营销公司市场人员考勤管理及查岗......”。

2、“.....十五督察主管负责督察计划的制定负责市场推广费用执行情况的督察负责市场人员行为的督察负责督察员的培训负责市场调研工作的执行负责公司安排的其他临时性工作。十六督察员根据督察工作安排，进行市场检查，并出具督察报告根据公司市场调研方案，进行市场调研，并上报调研结果报告认真学习并深入领会公司营销模式，提升市场操作技能，为进入市场线做好准备工作。十七电子商务负责产品的网络推广和销售负责售后服务电话的接听和信息归类处理负责公司网站的后台维护负责网络销售的后台维护负责电子商务系统产品信息的及时更新。十八物流主管负责信阳米业油业物流信息员的管理负责粮业公司米业油业物流车辆的调度负责粮业公司的物流配送服务负责物流车辆的寻找与储备负责产品装卸协调管理工作负责销售订单生产的协调负责与各生产部门协调工作......”。

3、“.....确保产品发货的及时性负责发货信息反馈负责公司安排的其他临时性工作。二十中转库物流信息负责中转库产品的装卸工作。负责中转库物流车辆的寻找。负责中转库的库存及安全管理工作。负责开具四联出库单负责中转库出入库报表的传递。二十铺货主管负责各市场集中铺货执行的支持负责铺货车队管理负责铺货专员培训和指导负责铺货生动化标准流程的制定。负责经销商人员铺货技能培训负责公司集中铺货活动执行二十二活动主管负责各市场社区活动超市活动执行支持负责活动专员培训和指导负责活动现场的氛围布置负责活动标准化流程的制定负责经销商人员现场活动技能的培训负责公司集中巡回活动的执行。二十三铺货专员负责铺货活动的执行接受推广部的指导，负责公司所辖重点市场终端的开发工作加强学习......”。

4、“.....为公司的储备干部。二十四活动专员负责现场推介活动的执行负责公司所辖市场产品的现场推介加强学习，提升业务技能，为公司的储备干部。三运营流程销售开票生产计划发货提货流程经销商提货，由销售主任销售主管提前三天通知核算主管并下达订货单核算主管根据仓库库存表及市场产品需求下达生产计划由市场部审查后传达到物流主管处物流主管收到生产计划单，审核确认，并协调安排生产，确保三天内将产品备货齐全，同时通知核算主管核算主管通知经销商打款提货经销商打款后，核算主管与费控出纳核对款项数额到账情况，并相互反馈信息费控出纳确认货款到账后将货款入账到相应经销商账户核算主管根据经销商提货计划下达出库通知单两联单，费控部联留存联出库通知单交由费控部出纳核实并扣减经销商账户款项，且在出库通知单上盖已收款章盖章后的出库通知单由核算主管根据经销商地址及发货便利性......”。

5、“.....根据出库通知单发货要求，寻找车辆安排发货确保随车配送物料全部配送齐全。物流信息员开具出库单必须具体所有发货品种数量促销物料单独开票物流信息员收到出库通知单后，由物流信息员根据费控部盖章后的出库通知单开具四联出库单，出库单必须注明出库通知单编号仓库出门证随货同行留存备查中转仓库收到出库单后，根据出库通知单开具四联出存原件，并将签批意见反馈到相应分公司各分公司市场建设方案由信息主管编号按分公司分类管理，以便查找。三营销公司账务入账审核审批流程人员工资市场人员标准费用营销公司全体人员工资由行政主管负责造表工资造表后交市场部经理初审市场部经理审核后的工资表交费控部审核，最后由总经理审批发放各分公司上交费用票据，分公司经理必须先行审核签字后方可报行政主管审核......”。

6、“.....费控部审核后，总经理审批核报工资及固定费用核报后，信息主管分部门汇总登记各部门工资及费用额市场其他临时费用核报费用由经办人签字，信息主管审核登记后转费控部审核费控部审核无误后，由总经理审批核报入账。各分公司市场推广费用入账各分公司市场推广建设费用必须先有请示审批，后执行方可核报，否则律不予核报市场建设费用由分公司市场文员将核报手续整理齐全，分公司经理检查签字后，交信息主管处，由信息主管核实方案的相符性，执行终端的相符性信息主管审核后交推广部核实费用使用的真实性，并签字确认推广部经理审核签字，转信息主管登记信息主管员登记后交总经理审批签字总经理审批签字后费控部审核无误并打入相应经销商账户。公司后勤直接经办推广费用公司后勤根据营销推广预算以及推广进程，经总经理同意后采购费用发生后，凭发票和入库单整理票据，并粘贴规范信息主管审核预算并登记费用。费控部审核签字......”。

7、“.....除工资固定市场费用外，所有费用到费控部审核前，信息主管必须核实预算并登记后财务方可进行审核。信息主管登记费用严格按预算科目，分部门归口登记。四费控部盘点库存流程费控部每月日前需对营销公司各中转仓库及各直营形象店例行盘存盘存时检查库存报表是否准确，核对入库量与出库量库存之间数据是否致。对当月销售价格及销售收入进行审核。检查实际库存与当日报表库存是否相符。五营销公司费控部与相关公司财务对接费控部接受粮业财务处管理指导和监督，属粮业公司财务分支机构。成品库出库单仓库联留存联将作为信阳米业公司财务油业公司财务与营销公司费控部对账出库数量的唯依据。每天营销公司费控部与相关公司财务结算次。每月日前营销公司费控部将上月核报费用票据请示手续全部整理装订成册，并交相对应公司财务部审核入账费控部每月与油业米业公司财务核对出库成品数量及应交收入......”。

8、“.....每月日前营销公司费控部与油业公司财务部对上月往来进行对账。每月日前营销公司费控部与信阳米业公司财务部对上月往来进行对账。六费控部资金调度要求每周日由费控部根据实际制定下周资金使用计划资金使用计划表总经理审批后，按相关费用核报支付流程支付凡超出资金使用计划的项目原则上不予支付，必须由总经理审批后方可执行。七物流发货流程副产品运输物流主管只负责物流车辆信息支持。原则上各市场经销商发货依据仓库覆盖半径运输便利性车辆便利性分仓库发货，各仓库辐射区域如下仓库发货区域公司商城信阳地区驻马店地区周口武汉湖北省除襄樊十堰区域外所有市场湖南南阳南阳平顶山襄樊十堰区域特殊情况需跨仓库发货，需经物流主管根据经济性便利性原则审核后，安排相应物流发货经销商下达订货后，核算主管将订货信息汇总上报到物流主管，物流主管根据订货经销商区域评估发货仓库，并确保发货地货源充足经销商打款后......”。

9、“.....发货仓库物流安排物流车辆发货稻米油经销商在各仓库提货运费由经销商支付，公司根据运费补贴标准于次月打入经销商账户用于开油凡经销商支付运费的信息车辆，营销公司只负责车辆信息和运费谈判等信息支持，具体由支付经销商同意后方可发货。中转库调货各中转库调货需由物流主管根据各仓库库存情况各区域销售计划，同时考虑到运费的经济性，合理安排调拨计划确保订单的及时发货和库存的合理性，调拨计划报市场部经理批准后方可执行调拨调拨运费依据经济性原则评估，确保物流成本的控制调拨产品实行货到付款，公司仓库发货后通知相应中转仓库接货时间，中转仓库收到货物后根据运输合同和随货同行联验货，保证货物无损耗数量与随货同行相符营销公司费控部代付运费时必须见中转仓库保管员签字确认的随货同行联和运输合同可由中转库物流电话确认......”。