1、“.....场地的挖方与填方尽量平衡，避免在短期内既有土方外运又要土方外购。根据总规进行放线，如存在开挖过大影响了周边环境的情况，应及时进行反馈并进行总规调整。十编制项目总进度节点控制计划综合策划会后周内，工程部应编制项目总进度节点控制计划，根据该计划编制图纸需求计划和合同需求计划，并将综合策划会会议纪要总进度节点控制计划报工程管理中心备案。编制进度节点计划需要收集的信息收集图纸信息。地下室层数层高，裙楼层数层高，总层数，屋面做法，外墙做法，交楼标准若主体图纸未下发，可向总工室了解。现场已收图纸，所欠图纸种类。了解合同信息。主体合同范围工期合同未下发时可向定标部了解。现场已有合同，所欠合同。了解当地政府的验收要求，如基础检测材料检测土壤氡浓度检测防雷检测专项方案审查中间验收竣工验收等。了解公司制度要求。编制方法详细列出工程从开工到完工的各项节点工作，结合图纸要求合同需要工序搭接公司制度要求等编排节点开工完工时间，从而编制确保节点计划实现的合同需求计划图纸需求计划和材料配送需求计划......”。

2、“.....召集总工室定标部讨论商定后执行，并报综合计划部考核。十编制审查监理规划监理细则和旁站方案详见监理规划编制规定监理实施细则编制规定旁站监理规定。十二审查施工组织设计和施工方案项目主体开工前，工程部应督促施工单位提交施工组织设计，并负责组织由建筑设计院总工室工程部营销中心施工单位等参加的施工组织设计审查会。施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足安全文明施工销售通道和销售环境后续工程的施工要求。审查总进度计划的重大节点是否满足公司开发和销售要求，总进度计划应明确专业分包单位的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。施工组织设计的审查内容主要包括施工方案技术工艺方法手段流程，施工进度计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。施工组织设计的审查要点详见施工组织设计审核制度。专项施工方案的编制和审核应符合建设部建质号危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法的通知要求......”。

3、“.....工程部办公环境及办公条件的规划。资料文件柜标准统，数量满足全过程需要柜内文件夹应分阶段，按类型分类。工程所需的各类表格应准备齐全，应配备本工程需要的工程建设标准书籍或电子图书。上墙文件应符合集团公司统要求，内容包括质量方针质量目标质量体系认证项目组织架构岗位职责规划许可证施工许可证规划总平图综合管线总平面图晴雨表等。应按公司制度设置样板库。办公室周围要做到美观，整洁，有绿化。工程监理例会详见工程例会规定熟悉工程图纸编制各种台帐在熟悉工程图纸的基础上，根据工程的构成事先编制好隐蔽验收台帐和检验批验收台帐，这既是对施工验收工作的规划，也为施工阶段的工作做好了铺垫，既减少了施工过程中台帐登记的劳动，也使台帐目了然，便于统计和检查。放线点的及时复核和保护对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核并做好保护措施。监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核......”。

4、“.....建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。复测施工测量控制网。抽检建筑方格网控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。审查施工单位的组织架构及质量保证体系安全文明施工保证体系。审查施工单位人员资质及特种作业人员资格证，对于施工单位的主要管理人员，应到其总公司进行核查，核查内容包括其工资单社保等。审查施工单位进场设备数量满足施工组织设计及施工进度要求性能满足工程特点及地质条件要求设备状况能满足连续工作及施工安全要求。验收进场施工材料。按公司的材料验收制度了解当地政府及行业的相关要求，各分部分项工程的验收标准和验收要求。第二章施工阶段工作流程管理第节施工阶段总工作流程施工阶段工作流程图以带层地下室层的高层住宅为司收货单，并注明仓配字样，再开具工地收货单，作为盘库的依据。金属公司各项目公司参照执行。五单据传递广州恒大材料设备有限公司进仓单手续齐全材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐盘库依据......”。

5、“.....作为入帐对帐请款支付供货单位材料款的依据。工地收货单手续齐全材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐对帐代扣代付材料公司材料款的依据。金属公司各项目公司参照上述规定执行。第九章盘点管理材料公司库存材料盘点管理要求材料公司需根据材料物资类别品种规格型号设立明细账，并根据已确认的广州恒大材料设备有限公司进仓单每日序时登记物资出入库明细帐根据广州恒大材料设备有限公司收货单和工地收货单每日序时登记工地收货明细帐。每月最后天为仓库的结账日，每月日为盘点时间，材料公司财务部等部门，认真统计上个自然月材料的入库出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。二材料公司库存材料盘点程序记帐时间每月的记帐时间为每月日至最后天即个自然月。盘点时间结账时间为每月的最后天，实地盘点时间为每月的日。盘点人材料公司配送部质检部计划部和财务部等必须同时参加，共同清点......”。

6、“.....仓管员必须将材料物资进行分类，按品种规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出材料物资实物盘点表表样见附表盘点时，逐清点实物，细心做好账卡物的核对工作，认真清点每种物资仔细核对登记并编制材料物资实物盘点表见附表盘点后，所有现场盘点人员必须在材料物资实物盘点表签名确认。对盘盈盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。盘点使用的单据报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。对盘盈盘亏材料的处理由材料公司配送部出具材料物资盘盈盘亏处理意见报告表附表二，写明盘盈盘亏的材料物资类别品种规格型号数量金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈盘亏的金额大小报相关领导审批，元以内含元的报公司总经理审批，超过元的报总裁审批......”。

7、“.....三金属公司各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。第十章结算管理由材料公司或金属公司供货给施工单位项目公司代扣代付的结算工地收货单是材料公司或金属公司项目公司和施工单位三方结算支付的唯依据。材料公司或金属公司根据各方已确认的工地收货单，按类别分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最后天结帐，每月日盘点，保证帐实相符。每月日由材料公司施工单位及项目公司财务部预决算部等共同对帐核实，并签名确认。对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司施工单位及项目公司财务部预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。每月日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。每月日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月日不能代付材料款，项目公司财务部必须停止该项目公司切款项的支付，直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款......”。

8、“.....项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由项目公司董事长总经理审批。二材料公司供货给项目公司的货款结算材料公司与项目公司签订货物买卖合同。项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公司财务部核准后于每月日直接支付货款给材料公司。三材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算广州恒大材料设备有限公司收货单是材料公司供货单位双方结算时支付的唯依据。材料公司根据双方确认的广州恒大材料设备有限公司收货单，按类别分批次序时登记收货明细帐，最后天结帐，每月日盘点，保证帐实相符。每月日，由材料公司供货单位及材料公司财务部共同对帐核实，并签名确认。每月日，由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续，每月日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。金属公司参照上述规定执行......”。

9、“.....项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，集团财务中心核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供货单位。款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司项目公司各相关单位部门。第十章考核规定材料物资计划准确度的考核年度计划准确度须达到含以上月度计划准确度须达到含以上。凡准确度没有达到规定要求的，每项每差扣罚工程部经理元，由材料公司金属公司负责考核。二材料物资计划提交时间的考核凡没有按规定时间提交材料物资计划的，每迟交天扣罚工程部经理元，由材料公司金属公司负责考核。三材料物资到货时间的考核到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货周期到货的材料物资，每项每迟到天扣罚材料公司总经理金属公司总经理元，由工程部负责考核。四材料物资质量的考核质量合格率批次须达到。凡在使用过程中发现批次不合格产品，每发现批次扣罚现场验收人员元，由地产集团质量监督部计划管理中心负责考核......”。