1、“.....认真对待。各部门根据工作性质，可制定具体考核办法，使考核工作形之有效，以便促进工作，促进公司进步。五员工奖惩制度为了激励先进，弘扬正气，制止和惩处不良的人和事，做到奖优罚劣，奖惩分明，特制定以下制度奖励在开发中，主管开发出适销对路的产品对现有产品做出具有重大功能改进为企业带来明显效益或为企业创造发明新的科技成果者，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。在销售中，按照销售额的规定超额完成销售任务的人员，按销售奖励办法予以奖励和晋级。在技术支持和服务工作中，受到用户特别赞扬和感谢，给公司形象增添光彩或解决重大疑难问题，开辟较大市场的特殊事迹人员。经部门经理或主管领导提名，公司办公会议讨论批准，给予奖励和晋级。其他岗位人员，业绩突出，为公司增添效益或为公司创造荣誉的特殊事迹人员，经部门经理或主管领导提名，公司办公会议批准，给予奖励和晋级。奖励可采取晋升职务晋级工资颁发奖金奖品等方式，公开表扬表彰并记入个人档案。二惩罚不遵守公司规章制度违法乱纪......”。

2、“.....经主管人员或部门经理的提出，办公会议审批，给予惩处。因个人失职渎职，给公司造成经济损失或严重不良后果人员，经查实，经公司办公会议审批，给予惩处。不履行保密合同，故意泄露给竞争对手或为任何其它方提供或出卖本公司商业情报技术情报公司机密者，经发现，经公司办公会议审批，给予严惩，直至追究法律责任。不注意个人形象不讲文明礼貌粗言骂人恶语伤人挑拨是非造成同事不团结公司不安宁者，经查明，经公司办公会议审查批准，给予处罚。处罚可采取警告，公开批评罚款降职降薪辞退除名等形式，由公司办公会议根据违犯者情节轻重，讨论决定处罚形式。降职以上形式，进入个人档案。处罚采取经济扣款时，根据损失和影响程度，可次性罚款元以上，或经济损失数以财务核算为准的，具体确定程序由部门申报，再由公司办公会议讨论决定。六劳动工资及加班审批制度根据国家劳动法有关规定，结合本公司实际情况，为完善劳动工资管理，规范公司劳动报酬的发放，特制定以下制度本公司实行按劳取酬，多劳多得，按贡献大小奖励的原则......”。

3、“.....本公司工资由基本工资岗位工资绩效工资交通补助工龄工资和技术工资组成。根据公司效益和个人业绩情况的变动，实行工资上下调整制度。工资具体发放方法按质按量完成任务，考核中无过失，未给公司带来任何损失或不良影响无缺勤考核达到标准者，即可发放全工资。未按规定出勤的扣除当月的全勤工资，病假除外但必须提供相关证明，因公出差除外。主管级别含以上人员加班不额外付加班费。线员工及班组长领班检验员加班按国家规定计算。④交通补助根据在公司年限按比例发放，原则上，员工同方向同上班时间乘坐同辆车，交通费只补贴辆车，按月消费上下班进行补贴。注交通补助只限主管及以上人员。工龄工资每工作满年，月工资增加元月，绩效工资另行规定。迟到早退次以上按旷工天全月累计旷工天，给予警告，累计旷工天，公司除名处理。因公司任务紧急，尤其是法定节假日加班，必须事先申请，经总经理或主管副总经理总工审批后，方可进行加班。以当月出勤和考核记录为依据，经总经理审批后，次月日前发放工资......”。

4、“.....由公司决定发放。七文秘管理制度文秘管理，主要指各类文件文稿，包括会议记录电报电话记录其他重要记录和公务活动的管理。本公司文件主要指行政文件技术文件业务文件生产文件产品文件信息文档文件会议记录纪要传真文件的保管和分发公务活动主要是印刷复印收货收件和发货发件以及接待迎送客户用户等活动。文件管理要规范分门别类及进归档年底按登记顺序号装订成册，以便查证。传真件要认真记载，及时分发到有关人员。重在问题重要信息的电话记录，要及时收藏归档。外出业务活动记录包括销售情况技术支持情况客用户反映的情况都要及时记载，规范存档，由公司文秘人员统保存。公务活动主要做到文明礼貌热情大方迎来送往彬彬有礼谈话谈判不失风度，便宴便餐不得醉酒失态，节约实惠，以客方基本满意为准为了公司兴旺生件以上，应先开箱验货，要验质量，二要验数量，看是否符合采购要求。今后，凡属公司购买的电脑设备器件或软盘光盘工具等物品，统由研发部人员开箱测试验收，其他物品由采购人员本人或找专业人员验收。合格并符合数量要求验收人员签字后......”。

5、“.....入库手续所有买进物品由库管员签发入库单，经办人签字，单据式三份，联库管员保存，联月底交记账员记账，联交经办人附发票后让财务负责人总经理签字。出库手续经办人向库管员开具出库单并注明用途，部门负责人审核签字，经办人签字，库管员审核签字后发货，单据式两份，联存库管员，联月底交记账员。进出商品处理手续经办人找库管员开入库单注明进出和用途，部门负责人审核签字，单据式二联，联库管员留存，联随发票交财务负责人总经理签字。库管员应分类保存好库存商品，严格入库出库手续记账员应记账清晰规范，以便查对帐及公司物资管理。财务会计出纳凭购物凭证睡入库单办理进帐报销手续。库管员每季度末清点核对库存物品，并填写清点单报会计及财务负责人。产品部生产车间的库房管理办法另行制订。二十手机使用及电话管理手机和电话是公司对外交往和经营活动的主要通讯工具，其费用是公司经营成本的重要组成部分，为节约开支，规范操作，现制定以下管理办法话费管理手机使用本着提高工作效率，节约开支的原则......”。

6、“.....市场总监市场营销部经理为元月，超出部分个人负担，未配备手机的业务人员外地出差，电话费用按元月限额报销。所有公司电话，禁止打私人电话。禁止使用公司电话打个人长途电话，如个人有急事需向部门经理申请，并作记录，并尽量简短。如违反规定，私自使用公司电话打长途，将处以倍话费的罚款。二十办公室及室内物品管理规定办公室为公司的工作和商务场所，也是每位员工天的主要生活空间，保持优雅的办公环境就成为每个员工共同的职责。在规定的办公时间内，办公室内部禁止喧哗吵闹。在每天上班前五分钟为办公室内部整理时间，每个员工应积极主动，自觉保持办公室内整洁干净，各种文件归放条理，放入个人配置的小文件柜中，不得随意随处丢弃杂物。每位员工的工作应安静平和有计划，尽可能不影响他人及整个工作进程。办公环境的构造由总经理办公室统设定，任何人应自觉维护遵守，未经许可不得随意调整对办公桌椅摆设或随处张贴。各位员工领用办公用品，均应到财务室办理申领手续。并登记在册。由公司发给个人的长期使用办公用品和其他工作用品及技术资料......”。

7、“.....个人在使用中妥善保存，不得遗失。内部资料不得示以非本公司人员阅读。离职调任时，应到总经理办公室办理移交手续。配置的文件柜或文件架律置放办公桌面右角，整齐归。公司钥匙由专人负责每天由专人负责办公室门正常开启，下班后注意锁门，交付个人的钥匙应到总经理办公室登记备案，不得转借外人。为维护正常工作秩序各位员工晚上自己加班须经领导批准后方可进入办公室。客人进入办公室必须有人陪同。爱护公物，由于个人原因损坏公物按原价赔偿。公司财物属公司所有，不得利用公司财物干私活，如不要私自借用公司计算机及配件。不要侵吞公司小配件软件工具。不要私拿复印纸办公用品等。④严禁利用公司电话打私人长途经查实，追缴电话费，并予以批评教育。公司电话不得长时间用于私人市内电话。每次电话时间最长不超过五分钟。离开办公室时必须及时锁好门窗。下班时，当天值日人员检查是否关好门窗和水电开关。以上规定，由各办公室负责人执行督促。二十二销售业务合同管理制度根据合同法要求，为加强本公司销售合同管理，防止出现差错......”。

8、“.....签订合同采用公司标准样本合同，式四份公司份交到专管负责人处。业务人员个人保留份，用户两份。若有附加条款或自行拟定合同样式者，留份正本给专管负责人备案。④销售合同编号由专管负责人统编号存档。销售合同填写，必须用词确切，字迹清楚，意思表达肯定明白不含糊不清。公司销售合同专管负责人为市场营销部经理。开发票的要求汇款开发票先通知专管负责人由专管负责人通知财务，财务开票后挂号寄给用户或合作伙伴。开票前必需提供详细信息，并定要确认是开何种发票，以便于公司财务的具体操作，减少废票数量。附开发票所需信息票据类提供资料增值税发票商业零售发票必须是般纳税人，应由单位财务部门出示盖企业般纳税人戳记的税务登记证副本，最好盖上财务发票长条章两个传真过来......”。

9、“.....否则不予开增值税发票。通过代理商销售，需我方开具增值税专用发票的，必须由购货方将货款直接全部汇入我公司帐号，否则不予开增值税专用发票。二十三新员工培训制度为了加速新招人员尽快适应公司文化气氛，加速磨合，进入角色，符合上岗要求，跟上公司业务发展形势，需要进行上岗前培训与教育，特制订以下制度般新招人员进公司都有个月试用期，有特殊才能和突出表现人员，可提前转正聘用。新招人员在试用期内，第个月必须进行上岗前培训，教育，主要内容是学习公司规章制度，了解公司管理情况，做到遵章守纪，增强法纪观念。熟悉公司产品及功能了解本职工作，做到敬岗爱业增强职业道德观念。熟悉本岗位工作程序了解业务工作，做到勤学苦练，增强效率观念。④熟悉本部门业务，了解各位同事的分工，做密切配合，培养团队精神。进行个人组织评价，接受考试考核提高个人素质，逐步进入角色，正式上岗。新招人员经过上岗前培训教育，进入实际操作培训，由各个部门具体安排操作规程练习和演示。培训结束后，应以实作为主，开发支持人员应进入项目工作......”。