1、“.....存放在文件中原材料采购设备采购设备备品备件采购零星用品的采购计划外采购供应商档案管理供应商档案建立供应商档案管理供应商评价供应商档案管理采购合同制定与修改采购合同变更采购检验采购质量保证采购部仓库计划生产部财务部是否有足够库存原材料采购申请......”。

2、“.....设备采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出设备需求表设备购置计划向供应商询价，供应商提供报价和技术方案与设备处共同评审供应商技术方案和报价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备采购使用单位设备采购规格及技术要求设备采购申请参照计划外采购流程供应商技术方案及产品评价意见设备配置设计部长审批验收入库流程维修中心设备使用单位采购部仓库设备部财务部是否有库存部长审批备品备件采购申请备品备件采购申请......”。

3、“.....零星用品采购申请部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出原材料需求零星用品库存定额零星用品库存表直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续零星用品的采购零星用品使用单位零星用品采购申请单零星用品采购申请部长审核验收入库流程采购部仓库职能部门财务部计划外采购申请......”。

4、“.....得出初步评价结论......”。

5、“.....修改合同采购部部长审批针对每种物和设备料按不同周发现生产中的质量问题质量问题报告针对专检发现的问题进行整改整改结果整改结果生产单位技术处中心化验室质量抽检管理技术质量部确定抽检百分比及抽检频率主任审核批准产品抽检的百分比和抽检频率质量抽检制度工艺流程特点抽检样品按照抽检原则进行成品质量抽检成品质量抽检报告成品质量抽检报告对生产单位的成品质量进行考核考核结果考核结果不合格成品是否超出正常范围修改成品抽检的百分比和抽检频率结束否是修改后的产品抽检的百分比和抽检频率生产单位技术处设备部工艺规程及技术标准的制订技术质量部设备台帐制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准现行标准评估报告生产情况简......”。

6、“.....修改相关的设备政策工艺规程及技术标准执行效果根据评估报告对目前的标准加以修改生产单位技术处技术质量部工艺技术管理工艺规范及技术标准根据标准开展生产评估生产单位工艺及技术标准执行情况生产情况简报生产工艺特点针对生产中违反规范和技术标准的情况要求整改整改结果报告考察整改结果工艺规范及技术标准实施巡检制度对工艺技术标准实施的情况进行巡检巡检结果报告对现场发现的违反工艺和技术标准的现象要求改正评估报告整改结果报告工艺技术标准执行情况考核工艺技术标准执行情况考核生产单位技术处技术质量部生产技术难题攻关工艺及技术标准会同设备部......”。

7、“.....制定项目预算生产工艺技术要求项目建议方案会同财务部审批项目建议方案公司技术改革重点项目资金预算实施项目方案项目资金预算项目资金使用明细对项目进行鉴定验收项目建议方案项目资金预算审核项目资金使用情况项目实施报告项目结果反馈考核项目小组考核结果考核结果存档规划发展部财务部科技项目管理技术质量部科技项目年度资金预算年初提出科技项目申请部长会同财务部审批公司科技项目重点方向科技项目申请项目资金预算行业内科技发展动向制订项目实施计划项目实施计划实施科技项目项目阶段性成果项目阶段性成果依据项目进度支付款项最后提交项目报告项目报告项目验收未来长远规划项目效果评估综合形成项目评估报告生产单位技术处新产品新工艺开发技术质量部制订新产品和新工艺开发计划新的产品需求分析现行生产工艺目前的产品和相关的工艺流程是否需......”。

8、“.....探索合理的产品工艺结束是否市场营销部新产品质量与工艺验收正式投入生产新产品试制结果新产品工艺流程规划发展部财务部技改项目管理技术质量部技改年度资金预算年初提出技改项目申请会同经理部审批技改项目申请项目资金预算目前尚需改进的技术质量问题实施技改项目项目阶段性成果依据项目进度支付款项最后提交项目报告项目报告项目验收未来长远规划项目效果评估综合形成项目评估报告设备部目前设备状况依据项目进度和项目实施中设备的需求......”。

9、“.....对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格移入存放区域开入库单是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存帐原材料检验流程通知采购部门与供应商协商解决入库单入库单入库单更新库存卡片，记库存帐，更新物料暂存帐更新财务库存帐采购合同与订单存放于待检区域，通知检验部门进行检验生产单位仓库成品入库管理财务部否设置成品仓库并在仓库中设置库位，对仓库和库位进行编号管理对每种成品设置指定的存放仓库与仓位是否致移入存放区域在入库单上签字，联返回生产单位，联交财务部是按生产计划准备成品入库成品入库单成品入库单对照成品入库单接收成品入库......”。